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老师，我是销售方这个月开了红字发票，是不是要在增值税申报表上体现？
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2021-03-18
老师，请教一下，有开负数发票，增值税申报表的金额和全电查询不一致， 请问怎么填，谢谢
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2023-04-04
你好老师，增值税申报表保存以后，没有申报，可不可以再重新勾选认证发票？
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2023-04-29
企业开具发票收入大于所得税申报收入,电子税务局提示这个，我应该怎么核对，我的2023.3增值税申报表收入合计和23年第一季度所得税申报表中营业收入的数额是一致的
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2023-05-01
请问我们小规模公司，第一季度开的免税的，第二季度发现冲红又开了1%税率的发票，第一季度享受减免税 第二季度营业额不享受减免，但因为有第一季度的红字冲减，收入正常，但税额又交上了。现在造成我财务报表和增值税申报表营业收入不一致。请问老师们这种情况应该怎么处理？
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2023-07-27
请问下老师，这个2月份有就一直挂在本年累计这，这笔数字是2月营业收入 这是2月的增值税申报表 老师这是为啥呀，是会计人员操作失误吗，还是什么，税金是对的呢
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2023-08-29
老师，有一家小规模单位，确认房租收入时，普票我全额记入了其他业务收入，现在汇缴发现增值税申报收入比营业收入少，我需要怎么去调整增值税申报表去，是调去年的，还是今年的 ，小规模季度30万内的刚好也是免征增值税的。
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2025-04-12
老师，早上好！请问我们公司今年利润表上的营业收入比增值税申报表上的营业收入少了6000多元，少6000多元的原因是有今年1月份冲减了去年的营业收入6000多元，这样一来导致利润表与增值税申报表上的营业收入不一致，马上就要到年底了，明年要做年报和汇算清缴，营业收入都会不一致，老师这种情情况需要怎么处理呢 ？
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2023-10-18
你好 民间非营利组织会费收入是免税的 增值税申报表怎么填写呢库存商品的汇率是按报关日期的汇率来，还是按预付的来？
如果是按预付的来，那么对于进口后再付款的，要怎么确定呢？
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2022-04-14
公司卖固定资产，账务处理走的是固定资产清理科目，增值税申报表又在销售收入，导致利润表收入金额和增值税收入金额不一致，也就是所得税申报的营业收入金额和增值税收入金额不一致，怎么办？
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2022-01-13
老师你好，申报附加税出现负数该怎么填写申报表？
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2020-04-06
老师 我的销项税额是正的 进项税额是负的 转出未交增值税是负的 未交增值税是正的 要怎么填增值税纳税申报表
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2020-06-18
失控发票双方申报表的处理，此时销售方重新开具了增值税专票给购买方！
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2015-11-02
增值税发票收到后是不是需要全部认证，然后分情况，不能抵扣的在填写申报表时不填写就可以吗，如果不认证是不是会形成滞留票？
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2019-01-17
2月份认证相符的增值税发票，未在3月份申报表填报申报抵扣，现在6月份申报时该怎么填报申报表呢，可以将2月份认证相符的数据填入表二中的前期认证相符且本期申报抵扣栏吗？
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2019-06-12
老师，我想问下，我九月份缴纳增值税的时候申报表上的金额比计提的金额多了一分钱，银行已经付款了，10预付的申报已经申报完了才发现，这个要怎么处理
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2015-11-16
申报表上应交增值税比发票上税额多0.03，账面上显示多交0.04分的税，这样怎么处理
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2019-01-14
老师，请问享受加计抵减扣除，申报的时候需要填写增值税减免申报表吗？
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2021-05-26
我账上的进项和申报表上的进项对不上，申报表上的进项按认证的金额填写的，现在账表差一千多，年末结转增值税按哪个数据结转？怎么操作？
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2018-01-23
单位自建厂房，开进增值税发票抵扣，已经全部认证，要分二年抵扣，但怎么填写申报表请你告知
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2019-01-08
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