老师 我的销项税额是正的 进项税额是负的 转出未交增值税是负的 未交增值税是正的 要怎么填增值税纳税申报表

友好的犀牛 追问

2020-06-18 20:39

我们做大商科实训    这是生成的明细      这要怎么填纳税申报表呢

友好的犀牛 追问

2020-06-18 20:41

这个是申报表

maize老师 解答

2020-06-18 21:11

亲，这个申报是根据你开票系统月度统计，和你增值税综合服务平台，勾选统计表申报的填写的，分开填写附表1 和附表2  你这生成不知道啥情况

友好的犀牛 追问

2020-06-18 21:20

我要填的表是增值税纳税申报表

maize老师 解答

2020-06-18 21:21

进项税额 负数，不知道你啥情况，这个实务中是进项税额是负数填写进项税额转出下面，销项税额填写销项税额下面，

maize老师 解答

2020-06-18 21:21

我上面说的是实务中是咋申报的，你只需要看你那个明细账话，那就这样这个实务中是进项税额是负数填写进项税额转出下面，销项税额填写销项税额下面，

maize老师 解答

2020-06-18 21:22

销售额，你去看你收入这个

友好的犀牛 追问

2020-06-18 21:23

老师   那个未交增值税和转出未交增值税是怎么回事

maize老师 解答

2020-06-18 21:27

那是销项税额+进项税额（负数）=销项税额+进项税额，=2267586.16-943337.93

maize老师 解答

2020-06-18 21:29

看你截图是这样出来的，但是不合理，

友好的犀牛 追问

2020-06-18 21:30

那我是不是哪里做错了呢

友好的犀牛 追问

2020-06-18 21:31

我填申报表的时候应该怎么填呢

maize老师 解答

2020-06-18 21:35

你那个表咋来，明细账给的正确的吗，别的按这个公式填写，上面销项税额，和进项税额转出=进项税额负数

友好的犀牛 追问

2020-06-18 21:40

明细表是系统自动生成的    
销项税额填进项税额的负数吗    那那个应抵扣税额怎么写

maize老师 解答

2020-06-18 21:56

不是，销项税额填写你销项税额2267586.16，进项税额转出填写你进项税额负数，943337.93  应抵扣税额-943337.93   但是这样算出来是2267586.16+943337.93 =应纳税额 那和未交增值税不对了，未交增值税是正的，2，那按你这个是进项税额填写943337.93  销项税额2267586.16 应抵扣税额943337.93  应纳税额=2267586.16-943337.93

maize老师 解答

2020-06-18 22:00

按你给数据是有问题的，这个未交增值税不等于应纳税额了，未交增值税是正数，那需要交税了，但是你这个给的进项税额是负数，那应纳税额=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出的，你这个进项税额是负数，那这个是销项税额+进项税额了，那这个是2267586.16+943337.93  但是你后面给未交增值税又是销项税额-进项税额2267586.16-943337.93 这个

友好的犀牛 追问

2020-06-18 22:04

那怎么办呢     怎么填呢

maize老师 解答

2020-06-18 22:08

你这个没有老师吗，那问下这个是不是有问题，这个不对，2种填写我写了，按前面进项税额转出填写943337.93  那这个2267586.16+943337.93 =应纳税额   ，按后面应纳税额=2267586.16-943337.93  进项税额943337.93

maize老师 解答

2020-06-18 22:11

你这个实训啥情况不清楚了，这个实务中是这样填写进项税额负数，这个填写到进项税额转出下面，那这个对应是相当销项税额了，需要多交增值税