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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-01-23 09:43

你好，根据你实际需要缴纳的增值税金额结转

叶子 追问

2018-01-23 10:26

那账上数据跟表上对不上，需要做处理吗？

邹老师 解答

2018-01-23 10:27

你好，你有进项没有认证，会与增值税申报表的进项有差额的，认证了这个差额就消失了

叶子 追问

2018-01-24 11:29

老师，我们是代理把进项结转到成本里，导致账表金额不一致

邹老师 解答

2018-01-24 11:31

你好，借；应交税费（进项税额）   贷；库存商品 
做这个调整分录

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同学你好，进项大于销项，是按销项的金额，比如销项100，进项120 借，应交税费一应增一销项100 贷，应交税费一应增一进项100 没有抵完的20留在进项税额明细中，在下期的销项税额的中抵扣；
2022-01-03 17:02:26
不对，月末进项税大于销项税时要结转，填增值税纳税申报表后，留抵额是要按照规定手动填入增值税纳税申报表内容。
2023-03-27 10:18:59
你好，根据你实际需要缴纳的增值税金额结转
2018-01-23 09:43:41
你好，在增值税申报上显示留抵税不是未缴增值税，就是留抵的税额
2020-05-14 15:14:33
是，可以做增值税内部结转
2023-12-13 16:44:50
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