企业开具发票收入大于所得税申报收入,电子税务局提示这个，我应该怎么核对，我的2023.3增值税申报表收入合计和23年第一季度所得税申报表中营业收入的数额是一致的

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2023-05-01 16:39

增值税销售额是增值税申报表的   适用税率销售额+简易计税销售额么？    所得税销售额是所得税季报上的营业收入的数字么？

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2023-05-01 16:40

是这两个图上的数字么？

郭老师 解答

2023-05-01 16:40

你好
有免税的吗
没有的是这么做的

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2023-05-01 16:42

我有一张专票开了红字，我正负数都没有做账，这个影响么？

郭老师 解答

2023-05-01 16:44

没有
不影响
增值税申报表也不需要申报
你看一下你有没有销售固定资产？

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2023-05-01 16:49

没有免税。都是零，增值税的金额1782099.69+305996.84=2088096.53跟我所得税上的营业收入填的数是一致的啊

郭老师 解答

2023-05-01 16:51

你再去核对你开发票的数据里面

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2023-05-01 16:52

账上利润表的数字也是这个啊2088096.53，怎么会出现这个风险提示啊

郭老师 解答

2023-05-01 16:53

不清楚
你再去看下你开票的系统

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2023-05-01 16:53

没有销售固定资产的账务处理

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2023-05-01 16:55

我增值税上的收入=开票收入+未开票收入    应该不会出现开票收入大于所得税收入啊

郭老师 解答

2023-05-01 16:55

不会的
现在去看下的开票金额

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2023-05-01 16:59

我现在不知道在哪看开票信息，我们这边税务局把所有人的税盘都收走了，说是搞全电票

郭老师 解答

2023-05-01 17:02

税收数字账户里面有一个发票统计查，在这里面可以查已开出去的

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2023-05-01 17:05

找到了，我1-3月一共开了93863.9

郭老师 解答

2023-05-01 17:07

你看一下你先报的是多少。

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2023-05-01 17:11

啥先报的是多少

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2023-05-01 17:13

他4.21给我推送的这个消息，这会不会说的是我以前季度报的有问题，也没说是哪有问题

郭老师 解答

2023-05-01 17:18

你好，你申报的是多少？你申不得增值税销售额，还有所得税的销售额。

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2023-05-01 17:21

就是我前面截的图片，我申报了2088096.53，我申报的肯定比我开票的金额大的多，我是物业公司，大部分都不要求开票的，所有大部分都是按未开票收入申报的

郭老师 解答

2023-05-01 17:26

那你增值税申报表里面的，开票金额是93863.9是吗
是的话建议节后上班问下你税务局
是不是系统问题

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2023-05-01 17:44

核对了，没有差。如果核对没有问题，我能选没有问题么？会不会他们来查账，或者出现别的风险

郭老师 解答

2023-05-01 17:45

是的
不会的
那边不会的