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为什么在科目余额表里“转出未交增值税:、”借方余额是401147.55?可分录做的时候是进项也转出的,,那不是应该“转出未交增值税”本期发生额是进项加销项的合计吗可这个科目余额表里怎么会是401147.55‘老是这个我没看明白分录是进项,销项都转出了
1/806
2018-02-04
老师好,请问我的结转进项税额为6100,结转销项税额为10200,请问我的结转进项税额转出是多少?结转进项税额转出的会计科目应放在应交税费-应交增值税中的三级科目还是放在二级科目呢?感谢老师的解答
12/962
2020-05-30
有一笔国税罚款,是用进项税抵的,进项转出后,现在项目上应交税金科目是负的,但是还多了笔转出的金额,该怎么做账?
1/501
2019-01-15
订单变更,材料过期报废,转营业外支出或者管理费用,然后将进项税额转出。需要怎么写分录?
1/1496
2018-11-14
应交增值税不是销项—进项税额吗?那出口退税跟进项税额转出怎么计算增值税,出口退税为何也要计算在内呢,不是直接缴纳就可以了吗?
1/953
2019-06-14
老师,福利费做进项税额转出中,福利费的进项税不能作为抵减销项税,所以转出但为什么计入管理费用这个怎么理解?
1/1210
2018-10-19
老师,我看公司科目余额明细表,应交增值税一级科目余额是借方614.56,进项税额是533355.73,销项税额是947827.13,转出未交增值税是414816.85,进项税额转出的期末余额在贷方10.89元,待抵扣进项税是280,但是报表上留底抵扣进项是345.45,跟应交增值税余额614.56不一致,差在进项税额转出10.89那里,这种情况对吗?进项税额转出科目正常要有余额吗?
1/741
2020-07-30
一般纳税人转简易征收后前期己抵扣固定资产进项要补交税款吗,进项要转出不
1/2475
2019-04-10
一般纳税人购进电脑固定资产是算了进项税的,报废出售电脑时应该进项税转出吧。为什么在张师师老师讲解的工业制造课程里,出售报废电脑200元没有考虑进项税转出呢
1/840
2018-06-22
老师您好,本月有销项,进项,转出未交增值税有余额,我结转税金这样可以吗?借应交税费-销项贷应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税这样可以吗?
2/1537
2023-02-07
房地产企业,留抵税额是 进项税额 销项税额 进项税额转出,减免税费,转出未见增值税,和房企预交增值税。怎么加减得出留抵税额?谢谢
2/1488
2020-06-04
你好,老师。我年底进项80万,销项60万,进项转出6元,转出未交增值税11月底借方余额70万,年底我应该如何做账务处理
1/334
2020-01-06
已经认证,先按照正常的做进项分录借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款红冲 做进项转出是否直接这样借:库存商品贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)应交税费-应交增值税(进项税额) 和应交税费-应交增值税(进项税额转出)不用再做分录吗?
1/2339
2019-03-28
年末结转销项税进项税和转出未交增值税,还有一个税盘280,分录怎么转?
2/1105
2020-03-23
老师,想问下出口退税:比如目前公司出口一批货物,购买这批货物材料的进项税是110万(已经抵扣)。现在说可以享受出口退税,目前账面留抵税额是68万,税局说要做出口货物的进项税额转出。我理解是将110万已经抵扣进项税退给我,本期应该缴纳110万销项税(进项税额转出导致的销项税),同时可以使用留抵税额68万,综合可以收到42万税金退还,我理解正确吗?
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2024-03-12
请教个问题:供应商上游企业之前没有回函,导致我们进项税额转出几万元,现在供应商上游企业已回函,我也已经打电话给我们的专管员确认了,他说回函正常,叫我下个月申报税时提前两天把申报表拿给他,抵税,是不是下个月就可以正常抵税了,因为我这个月要开好多销项发票,但是我现在又很缺进项,我怕把客户的开发票了,下个月那些转出的进项又不给抵扣了
1/1683
2019-08-13
直接销售材料,结转材料成本时,要做进项转出吗
1/1064
2019-07-05
我想问下进项票我不想抵扣我要转出怎么转呀
3/330
2021-12-13
老师,您好,采购退货收到负数发票分录 入的是借库存商品负数,应交税费-进项税额负数(以前我入应交税费-进项税额转出),贷,应付账款,负数,如果入应交税费-进项税额转出,与下面的每月结转增值税中的应交税费-进项税税转出科目怎样核销? 借:应交税费-销项税额 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-进项税额 贷:应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增 值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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2025-05-21
在税务局缴纳了行转出的以前年度进项税,借,以前年度损益调整,贷,应交税费―进项税额转出。1000元老师,这样的话。我们这个月在填写增值税主表的时候就不用把转出已缴纳的1000元在增值税中填列。避免重复转出缴纳。这样。这个月增值税主表弟14行进项税转出就是0,填写多栏增值税明细账的时候。是把1000元写在进项转出那吧。自己就明白有一个转出进项。税务系统中没有
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2019-01-20
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