送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-06 09:38

你好 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税60万  应交税费-应交增值税 -进项税转出6元应交税费-应交增值税-转出未交增值税80万-60万-6元   
贷:应交税费-应交增值税-进项税进项80万 那继续留抵就行了

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相关问题讨论
你好,这个是一般纳税人的吗?
2022-01-25 11:19:14
同学您好, 您具体是什么情况
2020-11-08 19:37:42
一、”应交税费——应交增值税(转出未交增值税)“属于一个过渡性的科目。将余额结转计入“应交税费——未交增值税”科目。 如交税的分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 3、交税时的分录是: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 二、如果是不需要交税的分录是: 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2020-07-21 17:39:29
借:应交税费-销项 贷:应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税
2019-04-21 10:18:41
您好 本月销项大于进项 根据要缴纳的增值税 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
2019-08-07 14:26:40
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