老师你好,我们公司收了项目的工抵房来抵消货款,现 问
你好,这里的房子,单位是用做 办公使用? 如果是,办证的费用计入 管理费用,维修基金计入 固定资产 答
您好老师!我们单位用集装箱房总价1.4万元,可以列入 问
您好, 可以,按五年来折旧 答
老师你好,技术合同减免所得税,这个减免税代码是多 问
你好,你说的是这个吧? 答
老师,借款时银行转给对方个人账户,还款时,对方现金 问
这个钱存入银行时以个人名义存入对公账户合适 答
公司用A公司的售卖机卖东西,约定售卖机30%的收入 问
你好,同学,该业务是不是你们从A公司租入售卖机,然后70%收入返还给A公司? 答
请教个问题:供应商上游企业之前没有回函,导致我们进项税额转出几万元,现在供应商上游企业已回函,我也已经打电话给我们的专管员确认了,他说回函正常,叫我下个月申报税时提前两天把申报表拿给他,抵税,是不是下个月就可以正常抵税了,因为我这个月要开好多销项发票,但是我现在又很缺进项,我怕把客户的开发票了,下个月那些转出的进项又不给抵扣了
答: 是的 你下个月把东西拿给税务局 记得看看是否税务局要出局一个说明 你们凭说明进行转回
进项发票红字,进项税额填写在增值税税纳税申报表进项税额转出一栏吗?
答: 是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
认证抵扣了,而且当月报税少交了544元税,下个月申报表也需要做进项税额转出544;认证了不能抵扣的发票都要做进项税额转出,申报也要做进项税额转出吗?
答: 申报表需要在附表二进行进项税转出。
上个月销售方开给我们的发票,我们已经认证了,这个月他们又给作废了,请问:我们下个月申报的时候,是做进项税额转出吗?具体填在申报表的哪个栏目里呀?
老师你好,有几张不能抵税的发票我认证了,那我这个月申报税额的时候该怎么办,直接在申报表上进项税额转出,还是在录入进项税额的时候不录入这个税额就行了?
外贸出口企业,收到进项发票已勾选 “出口退税勾选”,后发现进项发票开具错误且不能重开,进项税额需要做进项税额转出吗?增值税纳税申报表附列资料(二)申报哪一项?