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作为破产管理人，出售破产公司的旧设备，以前抵扣过的进项税额这个增值税可以按照2%吗？如果是属于旧货市场，是不是可以按2%开？
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2020-12-07
老师，我们公司取得的增值税一般计入待认证进项税额，然后下月认证后转入进项税额，这个增值税的整个完整的闭环的分录是怎么样的呀
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2023-12-05
增值税尚未申报，进项税额已确认了，可否清卡开10月份的发票？
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2021-10-15
我把以前月份的进项勾选错了，现在要做进项税额出，我不去做以前月份增值税报表的更正，而是用现在取得进项专票作转出可以吗？（现在取得的发票不是以前勾选发票的冲红，而是其它供应商开出的发票）
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2024-02-10
请问一下专利使用费收入有增值税吗，如果有的话税率是多少？这个需要减进项税额吗
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2022-04-02
A单位为B公司房屋的主体结构提供工程服务，总的合同额为1090万元，B公司自行采购了部分钢材，剩下的材料由A公司来采购，A公司该项目取得专用发票的进项税额为30万元，则A公司的增值税为（ ）万元
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2023-12-18
税务异常已解除，张增值税进项税如何转回
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2020-04-08
我本期的增值税额是零，但本期我有专用发票抵扣，我已经勾选上传了，请问我本期的申报表中需要填写进项税额吗
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2021-03-04
老师早，请问公司23/24年软著即征即退申报时，没有填写软著对应的进项税额，这个月税务局让去更改报表，补交税款。两年总计补增值税1000元，这个账务要怎么处理？谢谢老师啦
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2025-07-29
老师好，我们这个月进项税额多了，但老板想交点增值税，但一张发票上有10万税额，想只抵扣5万，怎么操作？
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2025-01-02
老师，增值税认证后，进项税额未抵扣完，留着次月抵扣，怎么做分录啊？
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2021-02-05
假如计提增值税4000元（有进项税额抵扣190元）和附加税200（有进项税额抵扣190元）帮我看下会计分录做的对吗？ 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 4000 贷：应交税费—应交增值税—进项税额190 应交税费—未交增值税 3810 借：营业税金及附加200 贷：应交税费—应交城市维护建设费200
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2019-08-06
您好，老师，我们是外贸企业，1、应交税费-应交增值税-出口退税这个科目贷方余额是不是就代表我们还有多少税未申请退税
2、截止到2021.5月，应交税费-应交增值税-进项税余额在借方，而且我们我们手中的发票已经认证完，这样的话，是不是这个余额不对呢，同样应交税费-应交增值税-进账税额的余额也在借方
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2021-06-24
老师 我想问一下 增值税一般纳税人开出的专用发票和普通发票都可以用开进来的增值税专用发票来抵吗？如果开进来的是增值税普通发票是不是不能抵进项？
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2015-12-14
已知销项和预缴增值税额怎样算进项
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2022-09-17
请问老师，我们公司进项税可以加计抵减10%，这10%的加计抵减部分是在计提增值税的当月就做进去，还是在次月实际缴纳增值税的时候做账啊？
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2022-06-10
出口企业免税出口货物，进项税先不能抵扣，需要做进项税转出，等单证收集齐全了才能做进项税的退税，对么？
1/1082
2019-04-12
您好！我公司是一般纳税人，11月还没有扣缴 应交税费-未交增值税￥5453.57
12月结转进项和销项：
借：应交税费-应交增值税-销项税额￥3722.08
应交税费-应交增值税-转出未交增值税￥15964.76
贷：应交税费-应交增值税-进项税额￥19686.84
请问：12月计提增值税怎么做会计分录？？？
第1：借：应交税费-未交增值税￥15964.76
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税￥15964.76
第2：借：应交税费-未交增值税￥10511.19
应交税费-未交增值税￥5453.57
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税￥15964.76
图如下：
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2020-04-24
进项票没勾选之前 可以进 应交税金 应交增值税 （进项税额）吗？
1/692
2018-06-28
老师您好，请问目前婴童护理用品，也就是化学原料和化学制品制造业行业的增值税税率是多少，进出口关税和消费税各是多少，有参考的行业税负率吗？
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2019-07-25
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