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小规模申报是不是把两个点的税额差额填写本期应纳税减征额这一栏
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2020-04-02
供应商发票回来，要冲应付账款吗，还是直接借应交税费，贷代抵扣税额，
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2020-06-17
问题一：第五小题，计算该企业当月应向主管税务机关缴纳的增值税税额。缴纳的增值税额不应该减去进项税额吗？
问题二：外购一台大型熨烫设备，取得增值税普通发票，注明含税价款18000元。外购设备不应该计算增值税进项税额吗？
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2021-12-13
2、某企业7月份应纳增值税税额为2500元，该企业实际向主管税务部门缴纳2000元的税额。
（1）该企业填制税收缴款书，收到完税凭证后，该企业应作会计分录为？
（2）该企业上缴2000元税额后，尚有500元增值税税额未交，应作会计分录为？
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2020-03-26
我的应交税费有个借方余额还有个借方余额
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2020-10-21
个人独资企业开普票金额10万应缴多少税额？
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2019-10-16
应纳税所得额22825.74,符合小微企业，减证额怎么算？
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2018-07-11
老师你好，转出未交增值税，待认证进项税需要先转到进项税额吗？还是说可以直接做分录了
比如：
借：应交税费-应交增值税-销项
贷：应交税费-待认证进项税额
应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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2020-07-28
应交税费应交增值税进项税额转出和应交税费待抵扣增值税这俩科目是一个意思嘛？
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2018-01-14
老师好，我公司是小规模纳税人，请问应纳所得税是这样计算？
企业利润：417万元
应纳税所得额：100✖ 25%✖ 20%=5万元
应纳税所得额：317✖ 25%=79.25万元
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2021-01-06
季报企业所得税表里的：减：实际已缴纳所得税额4.4万，本期应纳所得税额2万，请问缴纳的企业所得税是多少？
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2019-09-24
借方科目 固定资产应交税费 应交增值税进项税额贷方科目 实收资本那会科目汇总表中 会计科目应该是什么
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2021-09-17
老师苗木抵扣的部分是不是需要做一笔科目
借应交税费应交增值税进项税额
贷营业外收入吗
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2020-02-25
A公司发生以下业务，请根据业务内容编制对应的会计分录
计算本月应纳增值税，其中应交增值税进项税额115,600
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2023-10-09
公司11月份收到一张专票税额1740.57还没有去认证，11月份，12月份公司都没有销项，12月份末公司应交所得税744.42元，资产负债表中应交税费项目应怎样去填列刁？应交税费一待认证进项税额1740.57，应交税费一应交企业所得税744.42，增值税有借方余额用不用重分类?
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2019-01-09
老师您好，这个企业所得税的应纳税额是收入总额还是利润总额
具体是怎么算的
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2022-05-20
老师你好，我21年9月份开了张专票，税额2000多，享受减免优惠按1%交的，税已经交了，700多，现在受票方退回来了，我开了红票然后重新开了发票，现在季度申报，没有进项，不含税销售额是负数（红票金额），问题是应纳税额也是之前税额2000多，现在提交申报表竟然退税2000多，问题是我只交了700多，不是应该退税700多吗？申报表该怎么填
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2022-07-11
老师，年应税销售额超过500万，这个销售额是含税的还是不含税的
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2020-06-28
应交税费--应交增值税借方余额转入营业外支出二级科目应该挂什么？
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2025-04-14
老师，应交城建税本期应缴470，已预缴490，本期应补（退）税额是-20。怎么入账？
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2019-04-29
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