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新成立的公司 8月份开票总额为72524 其中有44900 是开错的，到9月份的时候对方公司说开错了，不能报，然后9月份又重新给他开了44900销项， 然后一直到10月份才开红字冲回 我们是小规模纳税人，冲回之后8月份的实际销售收入为27624 不超过三万 是不用纳税的 ，但是我们9月份已经交了8月份增值税了，现在冲抵增值税的话，8月份不超过三万的那部分是不是也不用交税，直接把这部分也冲抵了
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2015-10-12
新成立的公司 8月份开票总额为72524 其中有44900 是开错的，到9月份的时候对方公司说开错了，不能报，然后9月份又重新给他开了44900销项， 然后一直到10月份才开红字冲回 我们是小规模纳税人，冲回之后8月份的实际销售收入为27624 不超过三万 是不用纳税的 ，但是我们9月份已经交了8月份增值税了，现在冲抵增值税的话，8月份不超过三万的那部分是不是也不用交税，直接把这部分也冲抵了
1/788
2015-10-12
老师，我想请问一下，我们是加油站行业，我们的电费是可以开增值税专用发票的，请问这个可以正常抵扣吗，抵扣完以后可以做费用，交所得税的时候抵减吗
1/1609
2019-10-08
税控盘480元，借管理费用，贷现金。全额抵扣增值税时候冲减管理费用，这么做的话现金就少了480元，资产负债表跟利润表勾稽关系就对不上了，正好差这480元，是不是还要做一笔相应的分录，正确的处理方法应该是什么
1/1088
2019-04-04
购买税控盘200元，借管理费用，贷现金。全额抵扣增值税时候冲减管理费用，这么做的话我现金就少了200元，资产负债表跟利润表勾稽关系就对不上了，正好差这200元，是不是还要做一笔相应的分录，正确的处理方法应该是什么
1/1340
2019-01-16
不允许抵扣的费用调减费用在哪里调减？直接在截图利润表中扣减就好了吗？
1/423
2017-10-16
老师，那个税控技术服务费用计入什么费用呀？这个月我们零申报怎么抵扣呀
1/400
2016-07-11
老师，麻烦问一下老板报销购买电动牙刷的费用，什么情况下可以抵扣
入费用
2/438
2023-06-25
请教一下，公司开业，小规模纳税人，刚开始没有基本户，全部走的私人账户，而且很多的支出，没有票据，有也只是很少的以公司名开的费用票，而且以公司名开的票没有纳税人识别号，有很大部分有票的费用，全部都是个人的名义开的票，我怎样才能做冲抵成本的费用呢？
1/1183
2017-11-03
老师您好！去年的利润表的管理费用和科目余额表不一致这么办呢？主要是因为员工的生育保险发放没有红字冲抵管理费用，而是直接记在管理费用工资的贷方了。现在需要报所得税汇算清缴，根据科目余额表就和利润表不一致了。请问有解决方法吗？
1/1776
2019-05-23
没有欠税呀，每月不是要计提待交纳的增值税吗,这月有税控盘服务费抵减了应缴纳的增值税额，不知做账怎么冲减应交税费-未交增值税？
1/131
2023-08-23
公司领导，拿了以下三种发票冲抵工资，1、其他人的外地的飞机票，2、本地的住宿费发票，3、外地的住宿费发票，请问一下分别入什么科目。
5/802
2020-07-11
请问2019年2月的发票被认定为虚开增值税（技术服务费），进项税额已转出补缴，所得税这块怎么处理，是在年底汇算清缴做呢，还是现在冲减费用（冲红）
1/1912
2019-07-11
可以全额抵扣进项税额的开票软件的服务费怎么做账，借费用280，贷：现金280，可以抵扣的分录是什么
1/534
2019-01-11
老师，请问下我们公司的工衣费用抵假的，那我付这工衣费的时候怎么做账比较好.抵员工的假期的
1/732
2015-11-19
金税盘年服务费1500元。做管理费用-服务费是吗？这个可以全额抵扣吗？
1/3617
2018-11-08
我想请问下，假如我报3月的税，但是我们要交5000多的增值税，然后我就作废了一张3月份开的发票税额5000多，那这样的话是不是对抵，我就不用交税了呢 4月红冲的3月开的票，4月红冲 3月还没报税的情况下，那红冲的要交税吗
1/121
2022-04-21
8月份买的财务软件是用公户付款的，而且开的是专票。并且银行对帐单也取回了。但专用发票还没有抵扣的。请问我的分录这样做行吗？抵扣前 借管理费用-用友T3 其他应收款-待抵扣进项税 贷 银行存款 -XX 抵扣后借 应交税费 -应交进项税 贷 其他应收款 -待抵扣进项税
1/678
2017-09-26
应交税费在借方怎么冲
3/1450
2020-08-02
冲减福利费 怎么做分录
1/4502
2019-10-11
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