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新成立的公司 8月份开票总额为72524 其中有44900 是开错的，到9月份的时候对方公司说开错了，不能报，然后9月份又重新给他开了44900销项， 然后一直到10月份才开红字冲回 我们是小规模纳税人，冲回之后8月份的实际销售收入为27624 不超过三万 是不用纳税的 ，但是我们9月份已经交了8月份增值税了，现在冲抵增值税的话，8月份不超过三万的那部分是不是也不用交税，直接把这部分也冲抵了
1/788
2015-10-12
2月份红冲了原来小规模纳税人时开的发票，重开了一张9%的发票，红冲的税额为啥不能直接抵扣要缴的税呢
1/1664
2021-03-09
老师，请问金税盘首次购买可以全额抵扣进项，我在上月没有抵扣，是做借管理费用 贷银行存款；这个月要抵扣是做借：应交税费-应交增值税（减免税款）贷：管理费用-办公费 ；在月底要怎么做计提增值税？
2/778
2019-07-09
老师，请问车行的进项，比如展览费，价外费用，服务费，这些可以抵扣吗？
1/629
2016-10-25
16.发现以前年度记账凭证有错误，不必用红字冲销，直接用蓝字填制一张更正的记账凭证（√ ）这题怎么是对的，怎么不用红字冲销了有错误还不用冲销吗
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2019-12-20
金税盘维护费本月入账上报销做了借管理费用贷银行了，本月无销项所以本月申报只填了本期发生额，实际抵减额没填，那实际本月不抵减那抵减分录是不是也暂时不用做，等到实际抵减月再做抵减分录啊？
1/588
2020-02-10
请问老师，我公司为汽修厂、与一汽修公司合作经营，我厂出场地和厂的这块牌子，每年收一定的合作费用其余的不管，该公司提出将每月我厂应返还给该公司的修理收入来冲抵已付给我厂的合作费用，如何做账，谢谢老师。
4/830
2021-07-27
建设单位管理费，勘查设计费等前期费用哪些是可以抵扣增值税的？
1/1191
2019-07-02
销售部门的业务招待费和修理费记到销售费用，还是管理费用？
还有购买小轿车用于接送领导的进项能不能抵税？
4/708
2019-05-27
有一张车辆保养费的专票。可以抵扣么？属于管理费用的车辆飞费吧？
1/1536
2019-01-09
我想问一下，10月份有个进项税已经抵扣了，这个月将这票冲红，冲原分录，这个月报税的话还是正常报就可以吗
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2022-12-06
老师您好 请问一下去年给购买方开的发票 他们已经抵扣 今年想冲红的话 我们这个月没有销售 可以直接冲红吗
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2022-09-05
老师10月抵扣了一张进项，11月被冲红了 是不是在11月电子税务局那边表二进项税额转出栏要填写红冲的税额？
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2023-12-01
红冲发票是不是一定要先填红字发票信息表，然后再开红字发票？红字信息表是一定要填的吗？未抵扣，销售方红冲
2/3009
2020-03-11
当月开具一张红冲发票，没有再重开该张销售发票，如何计算当月应交增值税？是否要该红冲发票的税金可以抵减？
1/1208
2017-09-27
老师：比如5月份收到了13%的专票认证抵扣了进项税，但6月又要红冲此发票，红冲后，购买方5月增值税要调增吗
1/769
2020-09-23
老师，请问用于接待客户的住宿费专票不能抵扣，那用不用去认证呢？
1/780
2018-12-10
收到抵扣发票是制作服务费没有收入想等有收入了在抵扣月底用转出吗？
1/363
2018-11-29
公司车辆ETC充值的费用可以开抵扣专票吗？开的电子普通发票可以抵扣吗？
1/2562
2019-03-26
企业所得税可以抵扣百分之几的管理费用开了320万，能到多少职工福利抵
1/207
2024-03-21
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