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关联方给我们公司钱，之前是做的其他应付款，贷实收资本，后来发现这样做分录不由凭据证明这个债券变成投资，我这里怎么做分录调整？
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2019-10-12
老师，去年12月份有一笔运输费10万元，银行存款支付，分录做成，借 销售费用-运输费 10万，贷 银行存款 10万。今年发现开的是专票，那分录怎么调整？
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2022-02-09
公司成立不久，在没有收到实收资本的情况下，但已经做了分录,借：其他应收款 贷：实收资本要交印花税吗？会有什么风险？需要什么做分录调整？
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2017-09-06
老师，19年的计提折旧，有个月分录做反了，做成借累积折旧，贷管理费用，请问现在账要做什么分录调整过来，还有汇算固定资产表格怎么填写
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2020-05-22
新接手了一家公司，以前的银行付款会计好多都没做账，造成银行存款余额账实不符，能通过一个分录调整过来吗？可以的话应该怎么做分录呢？
1/828
2019-01-06
补缴汇算所得税是要做三种分录，最后一步结转以前年度损益调整的余额是在当月做分录还是等到年底做，我公司做账是年底结账的。
1/821
2018-07-02
老师 我想问下长期股权投资，抵消报销生成，然后我的调整分录不做，合并报表内的长期股权投资项目金额是否等于抵消分录报表的和？
1/175
2021-03-24
老师，社保因为一些原因跨月缴纳，计提是分录是借：管理费用100 贷应付职工薪酬100 本月补缴发现之前月份多计提，应该怎么做调整分录呢
1/893
2020-02-08
2016年有一张进项发票异常，税务局让我们做进项税额转出。第一个分录借：以前年度损益调整 贷：应交税费 这个分录需要合什么原始凭证呢
1/1902
2018-10-22
之前做分录时把房产税和土地使用税做进了管理费用，但填利润表的时候发现报表项目上它们在税金及附加项目里，那作的分录要调整吗
1/829
2017-07-14
上年的会计分录少做了一个科目，正确分录应是借管理费用，应交税费，贷现金的，现才发现做错成借管理费用，贷现金了，本年的要如何调整？
1/899
2018-04-12
企业收到一笔钱，以前会计做成借:银行存款，贷:预付账款了，是不是直接调整预收和预付，不用把原先的分录原模原样的冲掉，在做新分录
1/487
2019-02-21
那我11月份计提了工资，分录是借：管理费用6000，贷：应付工资6000，社保未计提，那12月支付工资5862扣除社保费），我要调整这个数啊，分录又要怎么做啊
1/875
2018-01-08
公司前些年收到一笔补贴款、之前做分录挂在 借:银行存款 60万 贷：专项应付款60万现在要把专项应付款调整到营业外收入、怎么做分录?
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2017-03-13
老师，您好！请问之前进口原材料的分录把关税计入了交增值税科目没有计入原材料成本，现在如果需要调整的话，该如何做分录，谢谢您！
1/447
2021-03-30
18年一个设备入研发费用了，现在审计要求必须转为固定资产，做调账处理：借：固定资产，贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费--应交所得税 借：以前年度损益调整 贷：利润分配--未分配利润，这样做对不对
1/1199
2019-03-21
老师，想问下，应付账款-暂估116480 汇算清缴时已经调增缴纳企业所得税了，现在账上还挂着，调整的话，借应付账款-暂估116480，贷以前年度损益调整116480， 借以前年度损益调整116480，贷 利润分配-未分配利润116480这样冲掉应付账款-暂估吗？
2/741
2022-09-02
利润分配-未分配利润与汇算清缴纳税调整所得有关系吗？
12/301
2024-08-12
所得税自查的时候，我调整了下成本，然后补交了所得税，补交的时候借：利润分配-未分配利润2227.5 贷：银行存款 2227.5 （8910*25%） 我是不是还少个分录呀，少的分录还要怎么写？
1/800
2017-12-07
去年社保员工个人支付部分员工少计算了1000，员工应该付3000,分录做成了2000，公司交的社保部分多算了5000,总共应该付8000，帐做成了13000，今年调整的分录怎么做呢？
1/853
2018-06-29
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