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老师好，我公司是小规模纳税人，请问应纳所得税是这样计算？
企业利润：417万元
应纳税所得额：100✖ 25%✖ 20%=5万元
应纳税所得额：317✖ 25%=79.25万元
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2021-01-06
季报企业所得税表里的：减：实际已缴纳所得税额4.4万，本期应纳所得税额2万，请问缴纳的企业所得税是多少？
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2019-09-24
借方科目 固定资产应交税费 应交增值税进项税额贷方科目 实收资本那会科目汇总表中 会计科目应该是什么
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2021-09-17
老师苗木抵扣的部分是不是需要做一笔科目
借应交税费应交增值税进项税额
贷营业外收入吗
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2020-02-25
A公司发生以下业务，请根据业务内容编制对应的会计分录
计算本月应纳增值税，其中应交增值税进项税额115,600
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2023-10-09
如果应交税费中应交城建税和印花税期末有余额是怎么做呢
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2017-11-16
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 期末有余额吗 怎么转出
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2018-11-09
小规模纳税人 年末 应交税金-应交增值税 贷方有余额，如何结转
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2020-05-10
应交税费-应交增值税-转出未交增值税，这个科目月末有余额吗？
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2019-05-14
老师好。应交税费，应交增值税，进项税额，现金流量挂哪个项目呀？
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2023-08-07
职工薪酬纳税调整明细表的账载金额和实际发生额应该填写应付职工薪酬的借方金额还是贷方金额？
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2019-04-06
我去补报上个季度的企业所得税，麻烦老师帮我看看我填的表对吗，累计金额那里应纳所得税额应该是实际利润的25%，可是上次问过这个季度是利润是正的就需要缴纳所得税，那应纳所得税额本期金额应该是有的 而累计金额应该是没有的 ，可是又要缴纳税，我改怎样填写呢
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2017-01-11
第七十八条 企业所得税法第二十三条所称抵免限额，是指企业来源于中国境外的所得，依照企业所得税法和本条例的规定计算的应纳税额。除国务院财政、税务主管部门另有规定外，该抵免限额应当分国(地区)不分项计算，计算公式如下：
抵免限额=中国境内、境外所得依照企业所得税法和本条例的规定计算的应纳税总额×来源于某国(地区)的应纳税所得额÷中国境内、境外应纳税所得总额
请老师可以举个例子解释一下吗
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2021-11-30
这道题在计算业务（5）甲公司股权重组的应纳税所得额和（6）境外应交企业所得税额的解析没看明白，请老师讲解一下，非常感谢。
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2022-10-15
老师早，4月申报缴纳属期3月份的增值税，分录这样写：
3月份结转增值税时，借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税
4月份缴纳时，借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 可以吗？
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2020-05-04
我的应交税费有个借方余额还有个借方余额
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2020-10-21
个人独资企业开普票金额10万应缴多少税额？
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2019-10-16
应纳税所得额22825.74,符合小微企业，减证额怎么算？
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2018-07-11
企业税负率是直接拿增值税纳税申报表里面的应纳税额合计除以应税货物销售额的比例吗？含不含企业附加税？
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2018-01-04
老师，问个借贷方面的问题:企业和供应商，供应商的应收叫贷方余额吗
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2019-03-13
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