邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2023-07-18 08:41
您好，把未开票的红冲掉，然后用开了票的再做收入 答
若是跨月后，红冲的，发票红冲了不要更正申报表 答
你好，不含税要是开票的话是乘以1.13 答
同学，你好 不认证也不抵扣 可以吗 可以的 答
3个条件其中任何一个不满足了就取消了 答
请问应交税费和销项税有余额怎么处理，已经报过税了，科目余额表显示有余额
答： 你好，是需要做进项税额，销项税额的结转处理？
因为之前进项税一直超过销项，所以应交税费科目一直没有结转。到12月应交税费-应交增值税科目余额在贷方了，是否应该要结转？应交税费-应交增值税科目余额为4万元，请问我下面结转的分录对么？借：应交税费-应交增值税-销项税（科目余额） 97万 应交税费-应交增值税-出口退税（科目余额） 7万 应交税费-应交增值税-进项税额转出（科目余额） 10万贷：应交税费-应交增值税-进项税（科目余额） 110万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4万
答： 同学你好，出现贷方余额时做，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
科目余额表中的应缴税费——增值税进项和销项税额这个科目的期初余额应该是0吗？
答： 是的，结转到转出未交增值税里面
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