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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-17 10:34

您好，应交税费贷方余额17000，是具体什么税，是不是在20年交了？

整齐的巨人 追问

2020-06-17 10:34

20年没交着没多，就交了几百的

路老师 解答

2020-06-17 10:42

你看下19年应交税费的明细账，看下余额的组成，具体是什么税，是不是少计提或者之后不需要支付的。

整齐的巨人 追问

2020-06-17 10:43

老师我看了是应交增值税进项借方15万，小象贷方16万，未交1300，

路老师 解答

2020-06-17 10:51

是应交增值税下面的明细科目的余额吗？余额不太对。方便的话拍了看一下

整齐的巨人 追问

2020-06-17 10:56

老师我拍照了麻烦您看看能不能看到

路老师 解答

2020-06-17 11:05

这边看不到你发的图片

整齐的巨人 追问

2020-06-17 11:06

老师图片

路老师 解答

2020-06-17 11:23

摘要不全看不太清，有应交税费科目余额表吗？

整齐的巨人 追问

2020-06-17 14:51

老师没有应交税费科目

路老师 解答

2020-06-17 15:20

这三个合起来贷方余额是14420.92，20年这个科目交了多少税

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你好，在科目余额表上填写在借方，或者用负数表示，
2020-09-11 16:57:50
您好，您个税是借方数5，然后您录入的科目余额表的应交税费的余额是没有问题的，您打印纸上的这个余额合计不太对吧。
2020-04-23 15:43:58
您好，您看下是二级科目是哪个税？
2022-01-19 11:41:17
直接看总账科目的发生额。 已交税金，直接是已交税金这个科目的借方 发生额。 期末数直接就是最后的余额。
2022-01-04 09:19:55
您好，应交税费贷方余额17000，是具体什么税，是不是在20年交了？
2020-06-17 10:34:13
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