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老师请问下我们是13个点增值税税率，上月开具了一张6个点服务费的专票，作为服务费收入，我们经营范围也有包括电子商务技术服务这一项，。增值税申报表附表二中这张发票金额自动生成在一般计税6%一栏，但是不能保存显示不属于营改增不能填此栏，请问怎么调整？
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2021-04-10
增值税一般纳税人，外地施工，开具外管证，在施工地预缴2%的增值税，回到企业开具发票10%。预缴的2%的增值税款，在申报时候是否可以进行低扣，如果可以抵扣，在填写纳税申报表中表几中的第几项内。
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2019-02-20
小规模纳税人开具的1%的专用发票，如10万的发票，收入为99009.90元，税额为990.10元，在增值税纳税申报中如果填收入99009.9元，免征增值税额为99009.9*0.03=2970.30元，请问这个申报表怎么填写？
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2022-01-17
增值税申报填表时并没有发现填错就申报并缴税，金税三期会根据金税盘上报数据自动检测出申报表的错误并补充申报或更正申报吗？
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2017-10-19
6月份购买了金税盘，现在申报增值税，表全部填完之后，申报表发送时 显示增值税应补（退）税额为-480元，是正确的吧？
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2019-07-05
麻烦问一下，网上申报增值税，个税的具体流程？
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2020-01-30
你好，我在电子税务局一键零申报出现说我当前不在增值税申报期，请核实税（费）种认定信息
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2021-08-30
增值税免税申报表，一直是零申报，但是今天一直保存不了，系统提示：第二栏和第四栏，无需填报，但是第二栏和第四栏，确实什么也没填
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2021-11-06
老师您好！我是小规模纳税人，本季度未达到起征点，申报增值税的报表上，免税销售额是按含税收入申报还是按未含税收入申报呢？
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2020-04-14
国税“增值税预缴申报季报”需要填报吗
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2018-01-08
请问小规模企业怎么根据增值税申报表填写所得税申报表
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2019-06-27
老师您好，个税返还缴纳增值税，填写增值税申报表的附表一和附表三，按未开票6%填列，那企业所得税的收入是根据利润表来的，那这样的话，增值税申报表的 销售额比企业所得税申报表不一样，会多出个税返还收入应该怎么处理？
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2024-08-26
增值税申报表收入比企业所得税申报表利润多3元，汇算清缴时查明原因是无票收入所造成。现在要做的是更正24年4季度财务报表和24年4几度的企业所得税申报表，然后再汇缴？
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2025-05-21
老师你好，填增值税纳税申报表（小规模），开票金额32万，其中专票21万。申报表怎么填？还填免税销售额吗？应征增值税不含税销售额包括所有开票金额吗？
我表上填的对吗？
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2019-07-15
老师，公司员工聚餐购买的酒开了专票需要进项税转出吧，是填在增值税纳税申报表表二里的进项税额转出额里的集体福利、个人消费那一栏还是其他应作进项税额转出额情形那一栏
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2022-04-01
老师：麻烦问一下我在真账实操中增值税税纳税申报表附表二中本期认证相符且本期申报抵扣这一栏填的数据可以在账簿中什么科目下找到准确值
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2019-04-29
税控盘里开出了增值税负数普通发票,纳税申报表附表一不能保存怎么办?
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2015-11-13
浩博电子报税实操里面，增值税纳税申报表----税控器具开具的普通发票不含税销售额，为什么不填32000呢，这个32000就是公司税盘开的呀
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2020-07-06
小规模纳税人在增值税第三季度季报时申报了不开票收入4W，想在第四季度季报时减去，这样妥当吗？处于亏损中，也不影响增值税和所得税缴纳。
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2022-01-15
一月份正常报税缴费一万一千元，因为疫情享受增值税免税政策四月份更正申报表免税，请问一月份交的一万一千元咋调账
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2020-05-26
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