老师，公司员工聚餐购买的酒开了专票需要进项税转出吧，是填在增值税纳税申报表表二里的进项税额转出额里的集体福利、个人消费那一栏还是其他应作进项税额转出额情形那一栏

薄荷绿、 追问

2022-04-01 13:29

老师，我想问填在进项税额转出底下的哪一栏

郭老师 解答

2022-04-01 13:31

你好
集体福利，个人消费。

薄荷绿、 追问

2022-04-01 13:32

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-04-01 13:35

不用客气，工作愉快。

薄荷绿、 追问

2022-04-01 13:36

附裂资料一的销售额填入后自动生成的销项税额和开票软件里金税设备资料统计的金额不一致，有差几分钱，那是手动改成开票软件里资料统计的金额还是不要改动

薄荷绿、 追问

2022-04-01 13:42

就是税额不一致，小数位差几分钱，要在纳税申报表里把税额手动改成和开票软件里的销项税额一样吗

郭老师 解答

2022-04-01 13:47

你好，四舍五入的差异可以不用改。

郭老师 解答

2022-04-01 13:47

可以忽略这个差异的。