6月份购买了金税盘，现在申报增值税，表全部填完之后，申报表发送时 显示增值税应补（退）税额为-480元，是正确的吧？

嫣灵 追问

2019-07-05 14:24

这个月没有应交税费 那不填的话是这个月先暂时不申报金税盘费用吗？

玲老师 解答

2019-07-05 14:41

不对 没有收入也要0申报的 要按期申报纳税的 你不报税局也不清楚你不用交税呀

嫣灵 追问

2019-07-05 14:43

我的意思是你说主表里23列不填的话 就算不申报金税盘减免的税额了呀？

嫣灵 追问

2019-07-05 14:44

我这个月有销售收入但是不需要交增值税

玲老师 解答

2019-07-05 15:08

对 这个月不用交增值税那你就不填写23栏 等有交税时再填写

嫣灵 追问

2019-07-05 15:09

可是我已经对金税盘做了账务处理 有影响吗？

玲老师 解答

2019-07-05 15:24

没事 就填写附表4 留抵就可以

嫣灵 追问

2019-07-05 18:12

这样不行 保存后会提示❗️ 这样会有问题吧

玲老师 解答

2019-07-05 18:37

你填写表示只填写本期金额，不填写本期抵扣的金额留底的金额还是金税盘，那个金额。

玲老师 解答

2019-07-05 18:37

你看一下留底的那个金额就是你金税盘那个金额就是对的。

嫣灵 追问

2019-07-05 18:41

意思是先把这项税额留底，等以后要交增值税了再抵扣？

玲老师 解答

2019-07-05 18:45

对呀，就是等你以后有税的时候你再抵扣，先把这个留底，因为留底也没有时间限制。

嫣灵 追问

2019-07-05 18:47

好的 非常感谢

玲老师 解答

2019-07-05 18:52

不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！