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公司前两年都有盈利但是忘提取法定盈余公积了 可以在把两年的合在一起一起补提吗 还是说分两次提 另外就是在补提法定盈余公积时需要用到以前年度损益调整吗 还是说直接 借利润分配-提取法定盈余公积 贷盈余公积 借 未分配利润 贷利润分配-提取法定盈余公积
1/4999
2020-05-13
去年已经开票，税款已交，但未确认收入和结转成本，今年确认收入和结转成本，用以前年度损益调整科目代替，收入和成本金额相等的话，请问老师可以不做以前年度损益调整科目结转到未分配利润嘛？
1/1601
2019-11-01
五月做了一笔结转以前年度损益调整到未分配利润，现在做五月份的报表，需要调整哪里的数据吗？
1/960
2019-06-03
借以前年度损益调整
贷库存商品
用来调整19年做错的结转成本分录（借主营成本贷主营收入），就做这一个分录就可以了吗？还需不需要做未分配利润科目相关的分录？怎么做？
1/1979
2020-03-06
您好，老师！公司退2017年的所得税。现在才收到，应该如何做账。1、借：银行存款 贷：以前年度损益调整
2、 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 这样做对吗？谢谢
1/633
2019-12-10
以前年度损益调整什么时候转入未分配利润？是月末吗？
1/3675
2018-01-23
小规模公司2016年没给员工提提成，现在补提2016年的提成，因库存存现金余额大，我可以这样做分录吗？借 以前年度损益调整 贷 库存现金 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整 吗？
4/857
2019-02-01
老师，请问以前年度损益调整、和利润分配_未分配利润科目，借贷方分别是什么意思？
2/2202
2019-10-12
是不是跨年退回的发票，红冲后，不在开具蓝字发票。都要通过借：以前年度损益调整，贷：未分配利润这一步呢？
1/1439
2020-07-21
是不是跨年退回的发票，红冲后，不在开具蓝字发票。都要通过借：以前年度损益调整，贷：未分配利润这一步呢？
1/1392
2020-07-21
前年费用少做，今年才发现，这个月做账时，借：利润分配-----未分配利润 贷：以前年度损益调整。对吗？是少了一步吗？感觉不对，想哭！！
1/837
2020-03-06
18年10月购入固资999元，计提折旧的时候原值错写成919了，变成少计提折旧，现在才发现，请问分录这样对吗（没有以前年度损益调整科目）
借：利润分配-未分配利润
贷：累计折旧
1/829
2019-05-11
以前年度损益调整可以不直接结转到未分配利润而是先结转到本年利润吗
1/5679
2018-08-27
老师，如果3月25日公司董事会提出去年利润分配分配方案为：按当年实现净利润500万元的10%提取法定盈余公积，按当年实现净利润的20%分派现金股利。4月10日，公司召开股东大会通过了这个利润分配议案，并以公告
3月25和4月10的会计分录要怎么做？？？
1/2465
2018-12-13
季报里面有个利润分配表 ，净利润 上年金额是指2017年的净利润还截止到2017年累计的一个金额
1/844
2018-07-09
本年利润累计数据之前填写错误，现在改到累计数据一致行不？有没有什么影响
1/591
2020-01-05
老师好，关于以前年度损益调整有几点疑问，月结需要转到本年利润吗，年底再转到利润分配未分配呢，还是应该直接在月底转利润分配未分配利润，不通过本年利润呢
1/1843
2020-04-09
老师，6月要计提所得税，3月根据1-3月的利润总额计提的，现在计提是根据4-6的利润总额计提所得税是吗，不能按照1-6月，要不然1-3月就重复了
4/400
2021-06-11
报所得税是按利润总额，要不要减计提所得税。
11/1595
2022-04-08
就是如果利润总额是负数 还用计提所得税吗
1/3077
2017-04-06
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