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3月份社保银行扣款，做付款凭证的时候，个人社保部分少了，现在要调整。3月缴纳分录是： 借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款 下个月怎么做分录？
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2017-06-05
支付的管理费用-快递费 还没收到发票的 应该挂账在应付账款还是其他应付款呢？
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2018-04-10
请问，10个员工报销，然而是把所有报销款汇款，打给一个人（甲），报销40000元，钱已经汇给那个人了，但后来发现，有一笔退单10000元。请问，我在做账时，是这样吗？做10笔，借：费用 1000，贷：银行存款 1000，还是借：其他应收--甲40000，贷：银行存款。借：管理费用1000，贷：其他应收款--甲。
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2020-04-23
同样是网上网友的提问，公司员工的报销款，有贴发票，借方做管理费用，贷方为什么做其他应收款呢，不是银行存款减少吗，
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2017-06-29
你好请问其他应收款-社保费（社保个人部分）这个科目期末能有余额吗？12月新开张的企业，当月有员工，当月买了社保，12月的工资一月份支付。我的处理是这样的，
计提12月工资，借：管理费用-开办费
贷：应付工资
支付12月社保，借：管理费用-开办费
其他应收款-社保（个人部分）
贷：银行存款
这样的话其他应收款-社保这个科目期末就有余额了，请问我这样处理对吗？这个科目可以有余额吗？
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2020-01-15
员工跟我们签的劳动合同，但是我们把工资、个税、五险一金交给人力资源公司代发，怎么做账？打完款后开发票，开的是代发工资、代发社保、服务费等，我打款时做的是，借：其他应付款，贷：银行存款，发票到时，做的是，借：管理费用-工资、社保等，贷：其他应付款，这样对嘛？
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2018-11-02
公司18年房租缴纳给物业4万元，当时物业给开了收据，当年没有入账，由于消防问题物业停业开不了发票了，帐做在19年了：借：其他应付款 贷银行存款。借：管理费用 贷：其他应付款。这样对吗？不对应该怎么做账？谢谢
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2020-03-17
老师，你好，请教一下，我们单位社保、公积金、个税 都是由企业全部承担
做账的时候，要不要把社保，公积金这部分分开来做
借:管理费用-社保 其他应收款-职工社保（个人承担） 贷：银行存款
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2019-12-17
老师2019年9月付了一笔19.5万的设计费，但对方永远不给开发票，九月做3号凭证摘要付设计费。借，管理费用--开办费--设计费19.5万，贷，银行存款19.5万，十月份我又做九月3号凭证冲红分录，借，管理费用--开办费--设计费 负19.5万，借，银行存款 19.5万，因为对方永远不给我发票，我9月份的帐做错了，10月做了个红冲分录，又做了个别的分录，10月做的红冲和另一个分录我截图发过去了。借，其他应收款--陈19.5万，贷，银行存款19.5万，请问九月份3号凭证和10月份的冲红分录凭证，10月的其他应收款凭证后面分别附什么附件资料
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2020-02-01
11月计算五险一金的时候公司部份多计了1000，员工少计1000，请问12月应该怎么做分录？
11月的分录是
借：管理费用-社保 9000（实际是8000）
其他应收款-员工 2000（实际是3000）
贷：银行存款 11000
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2018-12-19
以银行存款支付报刊费880元 报刊费属于什么费用？管理费用还是其他应收款
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2020-01-05
老师，8月份老板垫了钱去买办公用品，10月从银行转还给老板，10月份的摘要如何写？8月分录借：管理费用办公费，贷：其他应付款，10月借：其他应付款，贷：银行存款，但10月份的摘要不知写什么？
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2020-11-07
老师您好，公司旗下有两个门店，总部发生的所有费用月底需要门店分摊，这个要怎么做账呢？总部与门店都是独立核算、单独建账，比如总部发生费用，借：管理费用，贷：银行存款。门店承担总部费用，总部收到款项，借：银行存款，贷：其他应收款。至始至终总部都没有做其他应收款-门店分录可以吗？
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2021-06-26
我老板公司名下有2家公司，A公司正常经营，B公司只是空壳公司，A公司给B公司转了钱过去，用作银行的账户管理费，转出去的那个钱也不会再转回A公司了，然后一直挂账其他应收款，金额已经非常大了，我应该怎么处理比较好
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2020-07-07
2017年作以下分录，借:管理费用-开办费-差旅费 10000 贷 :其他应付款-小杨 10000。借:其他应付款-小杨 10000 贷:银行存款 10000。2017年年底已经结转了损益类科目。钱也报销给了小杨。现在是2018年，发现小杨是股东，不在公司任职，因此差旅费不可以报销。那么该做什么分录将这笔业务冲掉呢，现在是2018年，去调整2017年的分录，完整的分录么？
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2018-09-04
老师你好，我想问一下，如果应发工资是40000，社保扣除3000的话，分录是不是借:管理费用40000，贷:其他应收款3000，银行存款37000，对吗？
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2020-06-08
老师，如果这个月缴社保200，单位负担150，个人负担50，做分录是不是先计提，借：管理费用—社保150，贷：应付工资150，然后当月缴纳社保，借：应付工资150，借：其他应收款—单位员工50，贷：银行存款200，再然后收到员工个人承担的社保，借：现金50，贷：其他应收款—单位员工50，对吗？
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2019-07-06
往来会计和费用成本会计重合的部分应该交给谁来做？比如一个职工借款那就是借其他应收 贷银行存款，来报销就是借管理费用，贷其他应收款这个第二笔分录既属于费用又属于往来会计，这个应该谁来做
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2021-12-17
公司的老总用自己的账户经常给公司的账户转钱，作为日常的开销支出，但是他们出差的一些费用，也拿回来报销，公司再给他汇钱，这个账务是不是应该这样：1.老总转钱： 借：银行存款 贷：其他应收款 2.报销时：借：管理费用--差旅费 贷 ：银行存款那他这些转进来的钱，公司也没有说要还给他，那这其他应收款不是一直挂在账上？有点晕
2/1597
2017-07-05
公司买的预算软件费，先收票，下个月才付款。是贷记应付账款还是其他应付款？有些公司管理费用这种情况，不太分得清应付账款还是其他应付款
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2018-05-31
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