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和同一家供货商签订两份水泥合同，单价不一样。可以在同一张发票上开两个不同单价的水泥吗？
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2019-11-19
供货商签订了合同，然后合同里面的产品和发票开的产品完全不一样，这样涉及虚开嘛？
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2019-03-19
老师 咨询一下 代收A的钱 付给B 怎么做账
其中B是供货商 货物发票已开
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2019-08-19
老师，收到供货商的折让发票怎么入账
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2020-06-19
请问，我们是外贸出口企业，4月份有一笔出口业务，对应的进项发票3月份已经认证，但是并未抵扣。认证后发现进项发票的名称供应商给开错了。出口的销项发票我们也开错了，所以五月份我们把出口销项发票冲红重新开了。进项发票开错的我们给供应商寄过去了，要求他们给我们重开。请问是不是供应商把错误的发票冲红再重开就行了。需要我们做什么吗？供应商现在就不给我们重开发票，非说让我们冲红
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2019-07-19
你好，由于供应商提供的配件有问题导致生产成成品的时候有问题需要报表，成本1000，扣了供应商1400元，请问供应商应如何开票及账务如果处理，请看附件列示的分录
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2022-05-26
收到供应商开的增值税专用发票，开票人与复核人是同一人，这发票能收吗？有10份发票
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2019-07-16
库存商品的二级科目可以是供应商吗？因商品品种太多，想按供应商记
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2019-12-18
给供应商汇货款，取得发票后，分录：借：库存商品，应交税金进项，贷：应付帐款，冲预付，借：应付帐款，贷：预付帐款。但是后来收到供应商退回的货款，原因是帐名不符退回的，分录怎么做？做成，借：银行存款，贷：预收帐款，正确的分录是什么？
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2019-02-20
老师，我上个月因为没有收到供应商开具的发票，所以是暂估入库，这个月收到了进项发票，要怎么做呢。之前做的分录是，借：库存商品贷：应付账款 -暂估款 借：应付账款暂估款 贷：银行存款，因为这里的库存商品是含税的，可是我要确认成本不是不含税的吗
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2020-02-12
请问供应商寄给我们的发票签收了找不到了要怎么处理
1/337
2018-12-17
供应商失联，2022年度的的采购发票本月才收回，该如何入账？
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2024-04-18
你好，供应商开过来的发票，附上的送货单是复印件可以吗
2/1380
2022-03-29
原材料暂估入账，供应商少开了发票，该如何做账，没有付款
1/1258
2018-05-14
供应商错开给我们的发票当月没有作废，隔月要怎么处理?
2/512
2021-03-10
供应商冲红字发票，我们抵扣了，现在申报要在哪一栏转出
2/501
2022-09-01
供应商当月开的红字发票可以不在当月进项税额转出吗
2/1417
2021-05-04
收到供应商实物返利，对方不开发票，实物已入库，怎么做账
1/1364
2018-03-01
请问我们和买方签了合同并且给他们开了发票，那么我们是否也需要和供货商签一份合同？
2/485
2021-12-23
我施工单位买材料供货商开增值发票，正常税是几个点，税是谁交？
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2019-05-15
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