收到供应商实物返利，对方不开发票，实物已入库，怎么做账

收到供应商实物返利，对方不开发票，实物已入库，怎么做账

答： 您好！这个如果没有发票，你只能做营业外收入。

关于实物返利，供应商是不是要开2张发票给销售方，一张蓝字发票，一张红字发票？

答： 你好，只需要开具一张蓝字发票就可以的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

实物返利应该怎样开具发票及账务处理呢？

答： 您好，实物返利一般情况下，与销售的货物一起开具发票处理，销售的货物开具完成之后，再另一行按市场价开具返利的实物，之后，再另一行按市场价开具返利实物的折扣金额。账务处理时，借：应收账款等科目（销售的货物金额），贷：主营业务收入-销售（销售的货物及返利的实物的市场价金额），主营业务收入-折扣（实物返利的市场价负数金额），应交税费-应交增值税-销项。