老师您好，我们的供应商要给我们销售返利，需要我们开具销售折让的红字信息表给对方，我们已开具红字信息表，返利金额也已经收到，但是未收到对方给我们开的红字发票，我收到销售返利应该怎么做账呢？

米粒 追问

2021-07-06 11:09

正常是借库存商品，进项税，贷应付账款，我收到返利未收到红字发票：借银行存款，贷应付账款红字嘛？

朴老师 解答

2021-07-06 11:17

嗯
你们的蓝字发票是专票还是普票

米粒 追问

2021-07-06 11:37

蓝字是专票，所以给对方开了红字信息表，但是对方还没有给我红字发票，只是把返利的钱转给我们了

朴老师 解答

2021-07-06 11:43

同学你好

专票是需要全部红冲
然后重新开没退的部分

米粒 追问

2021-07-06 12:38

不需要全部红冲呀，可以只冲退的部分的，我现在的问题就是收到返利了没收到红字发票的账应该怎么做？

朴老师 解答

2021-07-06 12:39

那就先挂往来科目里