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QQ老师
职称： 中级会计师
2022-02-09 20:42
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你好，我们是大型超市，供应商退货退付了，现在需要开红字发票，我们收到红字发票应该怎么做会计分录，之前收到的发票已经都认证了
老师您好，我们的供应商要给我们销售返利，需要我们开具销售折让的红字信息表给对方，我们已开具红字信息表，返利金额也已经收到，但是未收到对方给我们开的红字发票，我收到销售返利应该怎么做账呢？
老师，您好，我司是购买方，现去年的发票已抵扣 现在要开红字给供应商，之前已经做账装订了，现在是不是找出来复印一下， 一一开红字就好了？
"老师，22年发现21年10月份有张发票需要红冲，当时做的分录是借：工程施工 应交税费-进项 贷：应付账款今年收到供应商的红字发票和蓝字发票该怎么做呢？"
老师，供应商发票开错了我们已经抵扣了。做了分录。借 库存商品，应交税费应交增值税进项税。贷 银行存款。对方开了红字发票，但是钱没有转回来，开了一张一样金额的蓝字发票。红字发票我怎么做账啊？
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