QQ老师
职称： 中级会计师
2022-02-09 20:42
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
你好，老师的分录如下 付定金 借：预付账款 贷：银行存款 购车 借：固定资产 贷：银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司，等于公司欠老板的钱。 借：银行存款 贷：其他应付款 答
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
把营业外收入改为主营业务收入 答
同学，你好 不处理的 答
收到供应商开具的红字发票，是供应商的返利，怎么做账呢？分录怎么填
答： 你好，单独开的话计入营业外收入
请问下收到供应商开的红字发票怎么做账？是要进项转出吗？还是直接做相反的分录就可以
答： 您好，因供应商属于销售方，销售货物给购物方，因此购货方的帐务处理如下： 1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的，所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下： 借：原材料/库存商品(红字) 应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 贷：应付账款(红字) 2、而收到对正确的发票做一笔正确的蓝字发票采购，然后认证增值税专用发票，抵扣正确的进项税额即可;会计分录如下： 借：原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷：应付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
应付账款发生退货，供应商不愿意开红字发票，如何平账，做分录？
答： 你好，需要开具负数发票冲销，才好入账处理的
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