老师,我在报企业所得税的时候系统没有自动取到上 问
你好,所得税没有弥补亏损吗? 答
老师,您好!一般纳税人未勾选的发发票记入待认证科 问
你好。财务报表在应交税费科目里。 答
你好,请问公司为什么会向另一个注销了的公司投资 问
你好!这个是在注销前还是注销后投资的 答
您好,我们公司是收购玉米,再销售的一般纳税人,我们 问
同学你好同学你好 不是你们自己种的要交税的 有利润就要交企业所得税 答
我们有个公司做的是餐饮,还有研学这一块的,建了一 问
你好,这个场地是自己的吗?你们是建了房屋还是什么? 答
请问下收到供应商开的红字发票怎么做账?是要进项转出吗?还是直接做相反的分录就可以
答: 您好,因供应商属于销售方,销售货物给购物方,因此购货方的帐务处理如下: 1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的;会计分录如下: 借:原材料/库存商品(红字) 应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 贷:应付账款(红字) 2、而收到对正确的发票做一笔正确的蓝字发票采购,然后认证增值税专用发票,抵扣正确的进项税额即可;会计分录如下: 借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款
收到供应商开具的红字发票,是供应商的返利,怎么做账呢?分录怎么填
答: 你好,单独开的话计入营业外收入
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
供应商年终给的营销返利如何做分录,对方跟我开了红字发票如何做分录?
答: 收到其他公司返利(现金)财务处理如下: 借:库存现金 贷:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额转出)