老师,您好,我司是购买方,现去年的发票已抵扣 现在要开红字给供应商,之前已经做账装订了,现在是不是找出来复印一下, 一一开红字就好了?
精明的吐司
于2022-03-11 09:01 发布 323次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-11 09:04
你好,你们单位开红字信息表不用复印出来的,然后对方给你开红字发票。
相关问题讨论

你好,你们单位开红字信息表不用复印出来的,然后对方给你开红字发票。
2022-03-11 09:04:16

多开了红冲
退货的也红冲
在一个发票吗
2020-07-24 11:26:16

进项转出就可以,借银存贷库存商品,进项转出
2019-07-12 11:29:11

不用做的
安正数的来做就可以
2020-04-12 20:53:02

嗯嗯,是他开红字发票的
这样的话,分录
借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税转出 (反向分录)
2020-04-28 16:54:58
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郭老师 解答
2022-03-11 09:04