原材料暂估入账，供应商少开了发票，该如何做账，没有付款

原材料暂估入账，供应商少开了发票，该如何做账，没有付款

答： 你好，把暂估的凭证红字冲回，再根据开来的发票做一份凭证就好。借：原材料 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。

暂估原材料借原材料贷应付账款开到发票后如何冲暂估原材料

答： 收到发票的时候，借原材料 负数 贷：应付账款，负数 然后再按发票金额入账就可以了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

采购材料，借：原材料 贷：应付暂估--A 支付材料款 借：应付账款--A 贷：银行存款 来发票时：借 ：应付暂估--A 贷：应付账款A 但是发票的金额没有开全，以后也不会来票了 应付暂估和应付账款没有冲销的部分 如何处理

答： 你好，取得发票的时候，把之前暂估的全部红冲 然后根据发票做有票购进的分录，没有发票的部分做无票购进分录