老师你好 企业买的原料付款时做的：借应付账款贷银行存款，发票未到暂估原料借原材料贷应付账款--暂估，已领用一部分，和供应商沟通发票不给开了，我现在把暂估冲了，把领用那部分成本冲了，但现在应付还挂着账之后怎么做账

老师你好 企业买的原料付款时做的：借应付账款贷银行存款，发票未到暂估原料借原材料贷应付账款--暂估，已领用一部分，和供应商沟通发票不给开了，我现在把暂估冲了，把领用那部分成本冲了，但现在应付还挂着账之后怎么做账

答： 借应付账款贷原材料做这个

老师，原材料的，借：应付账款，贷：银行存款，借：原材料 ,贷：应付账款，还是做一笔就好了，借：原材料，贷：银行存款

答： 你好 二种处理都是正确的 

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

借：原材料 100贷：应付账款-暂估-A供应商 100付款了：借：应付账款 113贷：银行存款 113然后发票来了，但是之前财务发票来了也不入账，应该怎么去调整这个分录

答： 你好同学，你这个业务跨年吗？