请问，我们是外贸出口企业，4月份有一笔出口业务，对应的进项发票3月份已经认证，但是并未抵扣。认证后发现进项发票的名称供应商给开错了。出口的销项发票我们也开错了，所以五月份我们把出口销项发票冲红重新开了。进项发票开错的我们给供应商寄过去了，要求他们给我们重开。请问是不是供应商把错误的发票冲红再重开就行了。需要我们做什么吗？供应商现在就不给我们重开发票，非说让我们冲红

请问，我们是外贸出口企业，4月份有一笔出口业务，对应的进项发票3月份已经认证，但是并未抵扣。认证后发现进项发票的名称供应商给开错了。出口的销项发票我们也开错了，所以五月份我们把出口销项发票冲红重新开了。进项发票开错的我们给供应商寄过去了，要求他们给我们重开。请问是不是供应商把错误的发票冲红再重开就行了。需要我们做什么吗？供应商现在就不给我们重开发票，非说让我们冲红

答： 是的，需要供应商开具红字发票再重新按正确的开才行

进出口企业（鞋业）公司，7月第一次出口，开的进项票60万，税额69026.52，出口237962元。8月发现进项发票开错了所以把7月进项全开了红冲（8月没有进项也没有出口），但8月系统上出现叫上税的数字，是不是哪里填得不对？老师帮看一下是不是哪里填得不对，税局的两个人说的不一样，一个说上个月报得不对，要重新申报，那我现在怎么数据呢？（上一个老师回复了我还没问清楚时间超过了问不了了）第一次不知道这些数据该填哪里？图片只能传3张，等你回复的时候我传8月的给你，谢谢老师我们出口是免税的

答： 你7月申报表填写不对，7月不可以填写附表2第13-14行，这样才可以留抵。8月填写附表2第13和20行.只有这样才不产生应交税

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

如果外贸企业出口退税因为进项发票开错 选择不退税，是否是按视同内销处理？发票认证的时候是按抵扣认证吗？关键是一张发票上有能退税的，有选择放弃退税的？发票问题，采购方不配合，发票重开不可能。

答： 如果外贸企业出口退税因为进项发票开错选择不退税，是按视同内销处理。 发票认证的时候是按抵扣认证。 如果一张发票上有能退税的，有选择放弃退税的，这种情况需要按以下方式处理： 出口退税或免税的货物用了采购发票（进项发票）抵扣了税款，就相当于视同内销征了税，需要把这部分税金转出，账务处理是：借：主营业务成本，贷：应交税金-应交增值税（进项税转出）。