进出口企业（鞋业）公司，7月第一次出口，开的进项票60万，税额69026.52，出口237962元。 8月发现进项发票开错了所以把7月进项全开了红冲（8月没有进项也没有出口），但8月系统上出现叫上税的数字，是不是哪里填得不对？ 老师帮看一下是不是哪里填得不对，税局的两个人说的不一样，一个说上个月报得不对，要重新申报，那我现在怎么数据呢？ （上一个老师回复了我还没问清楚时间超过了问不了了）第一次不知道这些数据该填哪里？图片只能传3张，等你回复的时候我传8月的给你，谢谢老师 我们出口是免税的

韩 追问

2019-09-09 11:58

平时申报如何填写呢？平时有进项发票没有销项发票（是出口的关单）

三宝老师 解答

2019-09-09 14:20

不明白你的问题，还有，你附图和你的追问有关系吗

韩 追问

2019-09-09 14:41

进项那里应该怎么填进去？如果不填的话每个月的进项税额一直累计就会有很多在表里面挂着，

三宝老师 解答

2019-09-09 14:42

出口退税的进项填写附表2的第24行和第26行

韩 追问

2019-09-09 16:46

24和26是灰色的填不进去

三宝老师 解答

2019-09-09 17:07

24和26是在本期有认证的情况下，本期没有认证，以前月份认证用于退税的抵扣进项，填写13和14行