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老师，收到供货商的折让发票怎么入账
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2020-06-19
老师您好，请问供应商给我们公司开了增值税专用发票，但因发票开具不规范给退回去了对方也收票了，供应商重新开具了发票给我司，且该发票已认证货款已结，但是我司税务系统上提示退回该供应商的那张发票我们还没认证，剩余天数不多，也就是说对方没将退回的发票作废，那这个我们应该怎么做，对我司会有什么影响？
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2017-11-13
老师请问公司是商贸公司销售货物，这月起增加了经营范围开现代服务-促销服务费的发票，然后把款打入我们公户，（这笔钱是供应商给我们的返利还有我们提前垫付的费用等）请问老师收到这比钱我入到什么科目啊？
3/1520
2018-12-30
上月购进一批设备，货已给客户，供应商的票也收到，但合同分期支付，第三期才开到这些硬件货款的发票。请问结转成本是依据已发给客户的当月结转库存商品，还是已开票给客户当月再做分录？
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2018-12-12
老师，这是采购返利，我是采购方，供应商给了我红字发票，贷方应该是收入怎么会是成本呢？因为是我可以少付钱给供应商啊是收入啊
3/1867
2018-11-20
请问，我们是外贸出口企业，4月份有一笔出口业务，对应的进项发票3月份已经认证，但是并未抵扣。认证后发现进项发票的名称供应商给开错了。出口的销项发票我们也开错了，所以五月份我们把出口销项发票冲红重新开了。进项发票开错的我们给供应商寄过去了，要求他们给我们重开。请问是不是供应商把错误的发票冲红再重开就行了。需要我们做什么吗？供应商现在就不给我们重开发票，非说让我们冲红
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2019-07-19
给供应商汇货款，取得发票后，分录：借：库存商品，应交税金进项，贷：应付帐款，冲预付，借：应付帐款，贷：预付帐款。但是后来收到供应商退回的货款，原因是帐名不符退回的，分录怎么做？做成，借：银行存款，贷：预收帐款，正确的分录是什么？
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2019-02-20
老师，我上个月因为没有收到供应商开具的发票，所以是暂估入库，这个月收到了进项发票，要怎么做呢。之前做的分录是，借：库存商品贷：应付账款 -暂估款 借：应付账款暂估款 贷：银行存款，因为这里的库存商品是含税的，可是我要确认成本不是不含税的吗
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2020-02-12
老师 12月份还可以做暂估入库吗，因为我方把发票都开出去了，但是供货商有些发票没有开给我们，要今年才来给我们
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2022-01-04
转给供货商207500，他们给开出的发票总金额少0.3元，怎么办？能下账吗？
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2018-11-28
我们的供货商寄来了42万的发票，但是销售方却不是我们的供货商，怎么回事，税局查到有问题吗
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2016-06-27
请问给供应商付款发票没到，付款金额记在应付账款的借方还是贷方？
1/1091
2018-05-16
请问供应商寄给我们的发票签收了找不到了要怎么处理
1/337
2018-12-17
供应商失联，2022年度的的采购发票本月才收回，该如何入账？
2/116
2024-04-18
供应商冲红字发票，我们抵扣了，现在申报要在哪一栏转出
2/501
2022-09-01
供应商当月开的红字发票可以不在当月进项税额转出吗
2/1417
2021-05-04
你好，供应商开过来的发票，附上的送货单是复印件可以吗
2/1380
2022-03-29
原材料暂估入账，供应商少开了发票，该如何做账，没有付款
1/1258
2018-05-14
供应商错开给我们的发票当月没有作废，隔月要怎么处理?
2/512
2021-03-10
收到供应商实物返利，对方不开发票，实物已入库，怎么做账
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2018-03-01
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