老师您好，请问供应商给我们公司开了增值税专用发票，但因发票开具不规范给退回去了对方也收票了，供应商重新开具了发票给我司，且该发票已认证货款已结，但是我司税务系统上提示退回该供应商的那张发票我们还没认证，剩余天数不多，也就是说对方没将退回的发票作废，那这个我们应该怎么做，对我司会有什么影响？

小丑鱼 追问

2017-11-13 09:47

老师您好， 这个对我司没有任何的影响吗？需要跟对方说吗?要是对方不作废的话那在对方这边不就有两笔相同的销售了？

邹老师 解答

2017-11-13 09:49

你好，你需要让对方开具负数发票冲销掉

小丑鱼 追问

2017-11-13 10:04

@邹老师:开具负数冲销？发票还没过认证期呢！您的意思是如果发票过了认证期我们就应该让对方开具负数冲销掉是吗？如果对方没作废过期了也没开具负数冲销 是不是我们公司就要多交一笔税呢？

邹老师 解答

2017-11-13 10:07

你好，是跨月了无法作废就需要开具负数发票冲销
是对方多交一笔税款

小丑鱼 追问

2017-11-13 10:10

@邹老师:好的，谢谢老师

邹老师 解答

2017-11-13 10:11

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！