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关于公允价值套期问题：
公司未来要进口一套设备，跟供应商签订了800万欧元的合同，汇率7.3。为规避外汇风险进行套期。假如 2019.12.31设备交付转固定资产时，还有300万发票没收到，可已预提入账。那么预提这部分怎么处理？当成未实现的承诺吗？要入当期损益吗？
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2020-01-02
老师我想问问企业与供应商签订购销合同购买药剂，合同里注明单价数量和金额，四流一致，也就是对公付款与合同金额一致，发票也一致，真实交易，我作为财务如何知道是否单价有虚开他们账外是否有资金回流？这样作为财务需要负责任吗？看了很多文章才有这个疑虑。
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2019-09-29
个人给我们打入账户，我们又给供应商打了材料款，可是供应商给不了我们发票，在工程款下来的时候，我们要不要给个人还款。
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2019-09-29
老师：我们小规模食品加工的，采购了原材料，供应商也给我们开票，到时候做账的时候我没有付款的回单请问可以吗？只有发票做支撑，因为之前采购的原材料货款从私户走的帐
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2020-07-22
老师，我们公司采购的材料，几个月付一次款，付款的时候供应商才提供发票，这种情况怎么进行账务处理呢？
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2016-09-26
象供应商开的发票大部分都是很多销售货物清单 ，每个去入很麻烦，入库和出库的时候每一个都要去录入，如果叫供应商尽量简单的开其中几个项目，或者开一批可以吗？这样会有影响吗？还是说按原来的开销售清单更合适？
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2017-12-21
需要支付单位食堂的面点，开的发票是代开的，没有对公账户，问了供应商说之前的面店不开了，能不能将货款打到他个人卡上
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2018-11-08
已经预付了货款，但是供应商给的发票比货款少3分，怎么做账务处理
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2019-06-20
是电商企业，公司定期召开关于供应商的会议，旅行社的发票可以开成会议费，费用很大，怎么入账？计入什么费用？
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2017-04-13
16年汇算 已经做完了 15年公司的两张主营成本发票 10多万 技术开发费 普通发票 没有盖发票章 供应商三证合一税号已经变了没法补盖了 真么处理好啊
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2017-06-02
供应商给我们开票，他开票的内容和我们对账的不一致，但是这张票我们已经认证了，现在是要我们提供红字发票申请单，他们开一个红字发票和一个正确的吗？这张票我们还没有抵扣
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2017-08-07
，我司2月有一批进口货物，当月进项比对成功，并销售。7月客户公司反应产品不良，产品由客户公司废弃，我司开具红字发票并退款。海外供应商也给我司退款，不良货物不出口退港。请问我司进口时的进项税需要做进转出吗？
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2019-07-23
老师好，请问我公司今年发生几笔出口业务，均在报关当月申报收入。因未收齐外汇收入，未向供应商支付全部货款，暂时未取得相应进项发票，需要在明年开具。代理报税会计说在明年五月前取得发票即可，今年先预估购货成本报税，可以将未开具的进项发票金额作为成本，请问这个说法和操作是可行的吗？
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2019-12-28
上月供应商开给公司的增票我公司已认证抵扣，这个月供应商说发票有问题作废了，又重开了一张金额不一样的票给公司，这个月的会计分录要怎么做？
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2017-01-19
公户给供应商付款了，没有收到发票，我做预付账款吧？发票到了我再把预付账款冲掉。行吧？老师。
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2017-01-01
老师我想请问下如果11月份开票，11月份付供应商货款，有银行回单，但是11月份没有认证此发票，那么就不用下账此张发票是不，但是银行回单11月份帐是不是要做呢
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2016-11-28
您好，老师，我想请问下我们外贸企业购设备放在供应商那委托代加工生产产品，这个设备开进来的发票不能抵扣，要怎么做
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2019-11-21
事业单位之前收到了10万块的发票入了成本，还是没付款所以就挂了往来，但是后来没钱付款，与供应商协商后付款6万，剩余4万不用付，那么这4万块应该如何做账呢？
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2018-01-19
是外贸公司，设备出口报关，供应商开具增票备注栏含软件费用。但是该合同主体并未涉及软件价格，也未报关。这张发票是否可以正常按照设备价格出口退税？
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2023-07-20
供应商开给我们的发票和业务不符合，多次沟通无法解决，我们放弃抵扣进项和成本，这样的发票要如何账务处理？
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2022-04-02
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