供应商开给我们的发票和业务不符合，多次沟通无法解决，我们放弃抵扣进项和成本，这样的发票要如何账务处理？

供应商开给我们的发票和业务不符合，多次沟通无法解决，我们放弃抵扣进项和成本，这样的发票要如何账务处理？

答： 发票按勾选不抵扣处理 成本正常做账，汇算时再做调增

老师，请教一下，就是我这边公司上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了，也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符，2月份这些专票又冲红处理重新开具了，请问怎么做账务处理

答： 2月份这些专票又冲红，做相反会计分录 重新开具，做购入的分录

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

采购的商品退回给供应商怎么做账务处理，成本怎么结转

答： 你好，你当时采购的时候是怎么做的凭证？