我公司替供应商垫付了一笔费用，然后我公司采购货物的时候供应商就抵减了这笔费用，但是供应商开给我公司的发票把抵减的这笔费用做成了折扣。我应该怎么做账务处理啊？

我公司替供应商垫付了一笔费用，然后我公司采购货物的时候供应商就抵减了这笔费用，但是供应商开给我公司的发票把抵减的这笔费用做成了折扣。我应该怎么做账务处理啊？

答： 应该把这笔费用当做折扣进行记账，并且应在货物的采购发票上写明此折扣，以便可以做到记账相符。在准备财务报表的时候，也要记得体现出这笔折扣，以免错失。

我公司替供应商垫付了一笔费用，然后我公司采购货物的时候供应商就抵减了这笔费用，但是供应商开给我公司的发票把抵减的这笔费用做成了折扣。我应该怎么做账务处理啊？

答： 你们垫付的时候借其他应收款，贷银行存款，然后你采购的货物借库存商品贷应付账款是这么做的吧？ 现在应付账款和你的其他应收款对冲就可以的，借应付账款贷其他应收款。 这个库存商品的发票不应该按照折扣的，让他看按照原价的来开。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商要求代发货，产生的运费我公司垫付了，后面在供应商拿货时应付的款扣减了所垫付的款，这笔应该怎么做账

答： 你好，那把这笔运费你做往来，等后面少付款时，直接冲往来就可以了