我们公司供应商退货了，连对方的费用也算我们的，我怎么开发票和做这笔账呢

以梦为马 追问

2020-04-10 15:17

我们出货给他的

以梦为马 追问

2020-04-10 15:25

在吗

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 15:26

费用你们出，为什么你要开发票呢，应该是收取费用的那一方开发票

以梦为马 追问

2020-04-10 15:49

对方退货了   我们商品的质量问题，退货的，合同里写过质量问题的货对方的费用要我们公司承担

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 16:04

费用做营业外支出，发票不是你们开，是收你们钱的一方开

以梦为马 追问

2020-04-10 16:08

发票是我们开专票对方的，针对这笔费用我不开票，金额在以后出货的货款里减去可以吗

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 16:16

针对这笔费用你们开发票？

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 16:24

不好意思看错了，退货后需要开货物的负数发票冲回

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-10 16:25

费用让收取你们现金的公司开，可以做营业外支出。