老师，请教一下，就是我这边公司上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了，也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符，2月份这些专票又冲红处理重新开具了，请问怎么做账务处理

老师，请教一下，就是我这边公司上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了，也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符，2月份这些专票又冲红处理重新开具了，请问怎么做账务处理

答： 2月份这些专票又冲红，做相反会计分录 重新开具，做购入的分录

由于客户取消订单造成我司下流供应商产生呆滞，客户承担所有成本将呆滞料款付至我司账户并要求开票，已签署协议，我司转付给下流供应商，呆滞料实物在供应商处，请问如何账务处理，开票是否存在风险？

答： 你好，你开票开什么内容呢

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们属于超市。超市做特价活动时，供应商以特供的形式，待活动结束后，按照卖了多少补回多少差价给超市，那么这个补差超市该怎么做账务处理呢？算利润的时候，销售成本是不是该以减出补差后的数为准？

答： 你好！这个差额是否开发票呢？