已经预付了货款，但是供应商给的发票比货款少3分，怎么做账务处理

我们对公转转账给供应商，但是供应商表示没有买够1万元不给开票。我们以后也不合作了，现在发票无法追回，会有什么影响，如何做账务处理?

答： 该怎么做账就怎么做，等于就是没取得发票，没有进项税额。所得税汇算时调增

供应商给的返点直接开在发票上的，入库按返点前的金额入的，这个应该怎么做账务处理？

答： 您好！你应该按返点后的入账啊。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好，我们是外贸出口服装企业，有购买辅料，这部分是从我们公账出的，供应商开的专票需要怎样做账务处理，还有标签的发票

答： 专票是销货方开的算进项借。算你们进货。