已经预付了货款，但是供应商给的发票比货款少3分，怎么做账务处理

6月开的发票，由于供应商的原因，一直没做账务处理，有什么影响吗？现在入账在8月可以吗？需要如何调整账务，希望老师合理解答一下，谢谢老师。

答： 你好，是你们单位自己开出去的吗？你的增值税正常申报吗？

我们欠供应商的款，对方发票已开，余额确定不付了，请问怎么做账务处理，谢谢

答： 将余额转入营业外收入 借：应付账款 贷：营业外收入

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们对公转转账给供应商，但是供应商表示没有买够1万元不给开票。我们以后也不合作了，现在发票无法追回，会有什么影响，如何做账务处理?

答： 该怎么做账就怎么做，等于就是没取得发票，没有进项税额。所得税汇算时调增