老师，比如我们这个月给供应商打款100元，到是对方给我们开了150元的发票，这个数下次合作时在给我们少开50元，那这个我怎么入账呢，怎么做账务处理呢

我们对公转转账给供应商，但是供应商表示没有买够1万元不给开票。我们以后也不合作了，现在发票无法追回，会有什么影响，如何做账务处理?

答： 该怎么做账就怎么做，等于就是没取得发票，没有进项税额。所得税汇算时调增

供应商给的返点直接开在发票上的，入库按返点前的金额入的，这个应该怎么做账务处理？

答： 您好！你应该按返点后的入账啊。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们给供应商对公付了7059.5,供应商实际给我们公司开了7059.4金额的发票，对方少开的0.1怎么做账务处理

答： 借：营业外支出 贷：银行存款