我们欠供应商的款，对方发票已开，余额确定不付了，请问怎么做账务处理，谢谢

公司采购一批商品，入库的时候发票未到，后面与供应商对账才发现有一个商品是赠送的，没有发票，但已经按原采购单价入库了，这个商品应如何做账务处理 ？

答： 你好，你原材料采购入库贷方是？

老师，我们给供应商对公付了7059.5,供应商实际给我们公司开了7059.4金额的发票，对方少开的0.1怎么做账务处理

答： 借：营业外支出 贷：银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商给的返点直接开在发票上的，入库按返点前的金额入的，这个应该怎么做账务处理？

答： 您好！你应该按返点后的入账啊。