个人给我们打入账户，我们又给供应商打了材料款，可是供应商给不了我们发票，在工程款下来的时候，我们要不要给个人还款。

晨曦 追问

2019-09-29 22:22

他们工地用了水泥，人家供应商不给开票，

晨曦 追问

2019-09-29 22:23

这样预付账款一直挂账，个人打进来，工程款下来，我们要给个人还款吗？

佟老师 解答

2019-09-30 07:09

等于个人挂靠你们，那要看你们当时的协议了

晨曦 追问

2019-09-30 10:44

那这个实际别人打进来，工程款下来，都是别人的钱，我们只是给付了一笔材料科，应该要给个人往出转了吧！

佟老师 解答

2019-09-30 10:45

按照你的描述是这样的，应该转给别人了

晨曦 追问

2019-09-30 10:46

给供应商付的款也是他们个人的钱，拿不回来票，那老师觉得该给转吧

佟老师 解答

2019-09-30 10:51

这个你要跟他们协商一下，如果发票回不来，应该扣一些钱下来

晨曦 追问

2019-09-30 11:04

一般这个扣多少了，45710的材料费

晨曦 追问

2019-09-30 11:04

我们是扣挂靠人的费用对吧

佟老师 解答

2019-09-30 11:06

对，具体金额还要你们双方去协商了，就没有取得发票问题

晨曦 追问

2019-09-30 11:15

那一般是多少了

佟老师 解答

2019-09-30 11:35

这个真没法说，没各单位情况都不一样

晨曦 追问

2019-09-30 19:12

那我们预付账款一直挂账，后期没票，所得税要不要纳税调整。

佟老师 解答

2019-09-30 19:27

需要调整的没有取得发票汇算清缴时调增

晨曦 追问

2019-09-30 19:29

那我们就按他的金额的25%扣下钱，这样可以吧

佟老师 解答

2019-09-30 20:36

可以的，这样操作的

晨曦 追问

2019-09-30 20:43

明白了。

佟老师 解答

2019-09-30 20:59

不客气祝您学习愉快！