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上月供应商开给公司的增票我公司已认证抵扣，这个月供应商说发票有问题作废了，又重开了一张金额不一样的票给公司，这个月的会计分录要怎么做？
淡若如初
于2017-01-19 15:44 发布 847次浏览
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笑笑老师
职称： 中级会计师,税务师,经济师
2017-01-19 15:54
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