上月供应商开给公司的增票我公司已认证抵扣，这个月供应商说发票有问题作废了，又重开了一张金额不一样的票给公司，这个月的会计分录要怎么做？

淡若如初 追问

2017-01-19 16:06

好的，谢谢

笑笑老师 解答

2017-01-19 15:47

您好，好乱。认证了不能作废了。重新开一张，谁要啊？

笑笑老师 解答

2017-01-19 16:00

您好，收到红票，将原先购入业务作相反账务处理，然后按新开票记账。

笑笑老师 解答

2017-01-19 16:08

您好，不客气，希望对您有所帮助。