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老师 认证费上个月发票没有回来。 会计做的账：借： 应付账款 贷： 银行存款 这个月发票回来了：怎么作账？我们是小规模 这样做借：管理费用
贷：应付账款 对吗？？？ 不对，麻烦您给更改一下
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2021-11-26
缴10月份印花税，凭证要不要做两笔分录？一笔：借：管理费用-印花税 贷：应缴税金-印花税 第二笔：借：应交税金-印花税 贷：银行存款
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2016-11-01
老师，20年有一笔错误的分录 借其他应付款 100 贷 银行存款100 。正确的分录应是 借管理费用，贷银行存款，请问老师，我今年如何调账啊。没有调过账还，不知道怎么弄。有什么原则需要注意吗
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2021-08-11
老师，安装部员工购买材料去客户家维修设置，这个过程中发生停车费，餐费和材料费，回来报销。借管理费用维修费，货银行存款吗
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2019-12-31
老师，你好！我看到代账公司做账，只要是有银行回单的他们就做应收or应付，个人的话就其他应收应付，遇到用银行支付的电信费，社保费就改成管理费用，就感觉怪怪得，一个人要负责的有1 00多家企业，
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2020-04-16
产假期间个人部分应承担的社保和公积金公司都承担了 只是产假期间不给个人发工资 那公司承担个人的那部分社保和公积金能够正常走费用科目吗，比如借：管理费用-保险费 管理费用-公积金 贷：银行存款
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2024-03-21
老师 我预付7-9月的房租10万 并一次收到10万的发票 记账 借 预付账款 10万 贷 银行存款 10万 那么结转一个月的费用时候 进项税要 怎么做账 借 预付账款95238 增值税-进项税4762 贷 银行存款吗 然后按月结转 借管理费用 31746 贷 预付账款 31746 这样吗
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2019-09-25
板商标一共花两千，小规模的。分录是借管理费用-商标费用 贷：库存现金/银行存款 对吗。。后期商标怎么转成资产啊？
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2016-09-01
员工先行垫付购买京东卡（发票开具内容：预付卡*京东E卡） ，最后走报销流程。
PS：没有明确给谁
借：预付账款 贷：银行存款
借：管理费用-福利费 贷：预付账款
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2019-07-02
维修费对方开来专票分录应该是借：管理费用借：应交进项税贷：银行存款吧
还是价税合计记入管理费用
维修费专票可以抵扣得吧
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2016-08-10
现在我发现2017年11号凭证做错了 当时做的分录是 借：管理费用-劳保费 贷：银行存款 正确的分录应该是 借：应付账款 贷银行存款 付款之前把发票拿来的 这个现在我该怎么调账呢
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2018-04-09
2019年，退回保险费?借：管理费用-1500，贷：银行存款-1500。实际会计分离应该是借：银行存款1500，贷：应付账款1500.这个分录应该是怎么调整的
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2020-04-14
老师，24年6月确认一笔费用：
借：管理费用
进项税额
贷：其他应付
24年12月付款重复确认费用：
借：管理费用
进项税额
贷：银行存款
2025年1月调整分录应该怎么做？
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2025-01-27
我买金税盘时，借：管理费用 480 贷：银行存款480，抵扣税时，借：应交税费480，贷：管理费用480，事实上这个管理费用抵消了，可是我做的T型账实际产生的管理费用比实际发生的会多出480，这样我在利润表中填的数字就不对，这个要怎么办呢
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2017-11-20
请问固定资产承租时，没有提到税金的？
借：使用权资产
货：租赁负债
折旧支付租金
借：管理费用
贷：使用权资产累计折旧
借：租赁负债
贷：银行存款
为什么没说到税金？
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2022-01-19
支付的房房租费，借预付账款，贷银行存款，摊销，借管理费用贷预付账款
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2020-01-02
#提问#+我想请问下：我平时做社保是，借：管理费用-社保费，贷 银行存款，也没有说计提啥的，然后发工资，借 应发工资，贷 库存现金 贷 管理费用-社保费（员工部分）
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2020-08-04
老师，预付房租费和分摊房租费分录可以这样写吗？
付房租费时：
借：预付账款—房租费（小王） 12000
贷：银行存款 12000
摊销房租费时
借：管理费用—房租费 1000
贷：预付账款—房租费（小王） 1000
一个月后收到发票时：
借：管理费用—房租费 -1000
贷：预付账款—房租费（小王） -1000
借：管理费用—房租费 12000
贷：预付账款—房租费（小王） 12000
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2020-07-30
我们租了一间大办公室，然后又租了一半给其他单位，请问我们作为二房东，要怎么做结转成本分录呢？
我们租的时候是做的 借 ：管理费用-租赁费 贷：银行存款
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2024-03-20
老师麻烦问一下，我们公司的房子是以个人名字租的，最近房屋有维修，这样的费用取得带有公司名头的发票，可以入到公司的帐上吗，可以税前扣除吗？发票开的内容是日用五金，分录：借：管理费用-维修费.贷：银行存款
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2021-12-04
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