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转让一项专利权,取得转让收入160万元(不含增值税),该专利权的成本为200万元,已摊销50万元,增值税税率6%,不考虑其他费用。会计分录
1/2206
2020-06-28
1按银行流水做分录2做收到发票开具发票的分录3结转增值税4计提增值税5结转本年利润。计提企业所得税应该在哪一步?
1/464
2018-11-26
月末 应交增值税结转应交税费-未交税费 附加税需要计提 营业税金及附加是这样吗??然后下个月 借 应交增值税-未交增值税 营业税金及附加 贷 银行存款
4/2303
2017-03-17
请问,本月收到进项税可以先做到应交增值税-进项税里,最后汇总转到待认证进项税吗?分录为借:应交增值税-待认证进项税额,贷:应交增值税-进项税吗?
2/147
2024-08-02
请问进项大于销项月末要不要做会计处理,应交税费—应交增值税有贷方余额的话,要不要做这笔分录? 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 4,在缴纳税款时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2/342
2022-01-20
结转增值税时,应交税费-进项税额转出是按进项发票的税额吗?为什么是负数了?
1/1131
2017-08-06
月末借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,这个贷方的明细账本上没有,该怎么填写呢?
1/525
2019-02-25
清包工开具的简易征收票需要结转到未交增值税里吗?借:应交税费简易征收贷:应交税费未交增值税?
1/849
2019-01-17
本月销项税额10万,留抵税额6万,预交2万,还需交2万的增值税,请问月末结转增值税时分录要怎么做
8/355
2022-05-15
老师您好,请问增值税未达到征收税额,计提的应交增值税税额是结转到营业外收入-政府补助科目吗?
1/1060
2020-04-20
月31日,将“应交税费---应交增值税”账户贷方余额56 421.80元,结转到“应交税费---未交增值税”账户。 咋写会计分录啊
1/1514
2021-11-23
应交税费-应交增值税-进项税和应交税费-应交增值税进项税额转出。这两是不是一个科目?一个借方,一个贷方???
1/1062
2022-07-26
个人转让住房,营改增以后在增值税方面有什么优惠政策吗?
1/1209
2017-06-01
一般纳税人转了小规模纳税人,5月份开的13%增值税发票,怎样申报增值税呢?进项发票又不通认证了。
3/941
2019-06-06
我单位在税局已经备案免征增值税熊猫普制金币了,能否还可以开税率是16%的增值税普票或者转票
1/730
2018-07-09
增值税是附加税计算的基数,进项税转出也会计入成本,为什么说增值税不会直接或者间接影响利润?
2/823
2018-12-29
小规模纳税人,按季申报增值税,没达起征点,不纳税,可以在季末一并结转增值税到营业外收入科目中么?
1/2365
2020-06-22
现在你再帮我解答一个问题,我给你补打分,就其他学员提的问题,应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费-未交增值税这个问题,次月缴税时如果是,借:应交税费-应交增值税(已交税金),贷:银行存款等,那么上月的凭证怎么结平呢?谢谢
1/490
2015-08-12
税务局代开的增值税专用发票是不免征增的是吗?银行已经扣款了,表示没有免征的,所以不需要结转应交税费-增值税
1/597
2017-09-12
老师,您好!像这种借:应交税费-应交增值税(销項税额)25860 贷:应交税费-应交增值税(进項税额)29880 这样要怎么结转?
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2020-06-04
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