1按银行流水做分录2做收到发票开具发票的分录3结转增值税4计提增值税5结转本年利润。计提企业所得税应该在哪一步？

早知道不下凡了(･ω･)ﾉHi 追问

2018-11-26 17:53

不结转损益 我怎么知道所得税是多少呀？要用收入减成本费用不是吗？谢谢老师

maize老师 解答

2018-11-26 17:55

你可以返结账反审核之后重新计提所得税费用和结转损益。

早知道不下凡了(･ω･)ﾉHi 追问

2018-11-26 18:11

所得税是按季度计提对吗？可是我结转收入成本费用计算的话仅是当月的利润，也就是算的是3 6 9 12月的所得税 另外两个月呢 谢谢老师

maize老师 解答

2018-11-26 18:14

季度计提，还有所得税是根据累计利润还有看以前年度有没亏损才看需要计提不。