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会计小白，请问一下，付款给供应商，收取了发票，但是暂不认证可以吗，账务处理应该怎么样
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2021-10-20
双抬头的进口海关专票。A公司有进出口权，代理报关与代缴关税与付款给供应商（B公司先公户转款给A公司付）B公司是收货方与销货方，现在海关专票也是B公司认证与抵扣增值税金，现有两个问题：1、那这张双抬头发票，B公司应怎样入账，2、B公司公户付A公司代付的款，应怎样写科目
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2019-08-05
老师，请问我们的供应商因为他的供应被税务机关查处，导致我们的抵扣发票要做进项转出，这个情况我们公司应该怎么处理？
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2019-12-27
老师，单据的流转是怎么流转的？我总结下：1、送原材料来：仓库签收，拿供应商送货单，发票，按合同是挂账还是现付，如果是挂账，交会计审核后（会计审核数据），交主管审核（主管审核业务）。如果是现付，交出纳。对吗？2、对于报销：单据齐全，会计审核，付现。单据不全，月底会计挂账，等发票回来。（我觉得老是不明朗，这个规范的流程是怎么走的？老师，能帮我捊清楚些吗？）谢谢。
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2020-03-07
您好老师，我们和另一家单位签订了食堂委托管
理合同，买米呀什么的，都是我们先垫付的钱，
供应商也给我单位开的发票，也产生了进项税，
我们也给甲方单位开具了发票，也产生了销项
税，并且甲方在结算的时候把销项税也给我们
了，相当于我们带缴了，这个业务结回的钱，我
单位不做收入，目前情况是这样，我们不知道怎
么做账，谢谢
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2021-08-17
老师您好，
现集团下A法人有一笔费用，因合同原因，已由集团下B法人代为支付。A法人愿意承担此笔费用，并提供以下支持材料：
1、 B法人支付该笔费用对应的发票（供应商开票给了B法人）
2、 经A法人相关领导审批通过的内部结算单（即为费用分割单的角色）
请问，A法人是否可以通过内部结算单付款给B法人，计入A法人费用？
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2020-03-19
我们是供应商，销售合同是跟客户的总公司签订的，但发票客户要求开给客户的分公司；
客户及客户分公司以及我司有签三方协议:解释的是分公司不是独立法人，不具备签合同的资格，于是由总公司代签采购合同，但是业务实际跟分公司发生的，所以要开票给分公司，这么合法不？
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2021-09-10
老师，你好，给供应商付款，我司已经银行转账给对方，可是对方就是不给我们开票，请问这种我们该怎么处理，事情已经发生2年多了，已经付款，收不到发票
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2019-07-18
老师您好，1、我们都是月末一次性做当月份的账，请问，我可以把当月银行回单发票的同种业务，比如不同日期付款给供应商的所有银行回单做成一张分录吗？2、我可以把当月同种业务归类整理然后全部做到月末最后一天吗？这样就不用做太多张分录了
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2020-07-26
材料供应商给建筑公司开的发票要备注项目名称和项目地址吗？
1/1428
2019-12-14
老师，我公司购买包装材料，供应商送的货比发票有多，该如何入账处理，是按发票一套一套入，还是分开入库？
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2020-05-19
老师，您好，如果购买的固定资产进项留底金额比较大，会不会有影响？我司外帐会计总是拖延认证我的固定资产留底，说固定资产进项留底太大，总是不及时认证，造成有的发票等过了几个月再来认证的时候，发现认证不了，因跨月了供应商也抱怨，请帮忙解答下，关于固定资产购买的进项，不管金额多少是不是都应该及时认证？
1/941
2017-08-31
你好 我公司购入瓷砖7平米的 考虑损耗供应商给发货13平米的，开具的发票和合同都是按7平米计算的付款也是7平米的。我们销售出去是13平米。这种情况可以吗？怎样结转成本呢？
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2023-03-31
请教一下，在建筑上如果招标了，设备这块是分包是材料+人工一起打包招标的，我们中标单位能不能把这个拆分开，按材料和人工分开来做，材料是一个供应商13个点，人工是劳务公司3个点，最后审计有没有问题，总包下面能不能开9个点的工程服务的发票？
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2020-06-17
公司购买了一套价值540万元的生产线，已经支付328万元的设备款，供应商给我们开了328万元的发票，但是他们开的数量是0.6套，怎么入账，怎么做凭证
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2018-12-27
这是供应商开给我公司的发票，里面的负数是上个月返点折扣，充抵当期购买商品的货款（商品照发，但不付款），请问这个怎样账务处理？谢谢
1/732
2019-08-27
老师您好，请问一下，我们公司有供应商开来的发票，我们认证之后，对方又作废 ，之后我们作了进项转出并且补缴了税款，这个会计分录该怎么做呢？
1/671
2020-01-06
老师，请教一下，就是我这边公司上个月的收到供应商开具的专票已经认证抵扣了，也入了成本啦发现这些发票的备注和合同不相符，2月份这些专票又冲红处理重新开具了，请问怎么做账务处理
2/385
2022-03-08
公司是水利水电工程的公司。本月要开大概800万的发票给业主，那是否得让供应商提供相应的材料发票来抵抗进项，不然，如果没有发票我下个月进项是否会交很多。
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2017-07-10
我们对公转转账给供应商，但是供应商表示没有买够1万元不给开票。我们以后也不合作了，现在发票无法追回，会有什么影响，如何做账务处理?
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2018-06-29
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