这是供应商开给我公司的发票，里面的负数是上个月返点折扣，充抵当期购买商品的货款（商品照发，但不付款），请问这个怎样账务处理？谢谢

这是供应商开给我公司的发票，里面的负数是上个月返点折扣，充抵当期购买商品的货款（商品照发，但不付款），请问这个怎样账务处理？谢谢

答： 您好 这次购进商品可以按照抵扣负数金额后的入账

老师好！我们公司账上挂着某供应商的一笔预付款5000元，可是现在他们给我们开的发票只开了4999.9元，这0.1元的差额我们如何账务处理比较适合呢？

答： 记营业外支出 借库存商品，营业外支出贷银存

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

作为中间商A，对接供应商B与采购商C。如果A预付货款给供应商B，由B直接发货给C，但是发票开给A，最后由C按与A的合同价付款给A。问A在整个流程中如何账务处理？

答： 购入b的货物借库存商品，进项贷银存 销售给c借银存贷主营业务收入应交税费 你现在是没有经过你们货物，直接给了你的下家 账上建议还是这么做，你们需要核算成本的