;)
可是进项数额较大，冲减成本，当月成本成负数了
1/1363
2018-06-10
老师，我们3月收到一张负数发票，这张负数发票，是我们的供货方给我们开具的一年的返点，这张发票，我该如何账务处理？能在账里做返点吗？借，应付账款，贷，其他营业外收入，应交税费—进项税额，这样做，对吗
2/370
2019-04-17
投资公司尽调要了很多数据后，还要发票的所有进项销项明细，这样做的目的是什么？
4/375
2023-08-25
增值税专票跨月开的红字负数发票一张密码区出格了，能用吗？
1/1113
2020-05-07
你好，老师，五六月份我们两份增值税普票开错了，现在原票开负数，重新开正确的发票，负数发票和正确的发票是七月开具的，这个时间怎么办，是算到五六月份还是七月份
1/806
2021-07-25
销售润滑油的增值税专票怎么作废？因为软件设置问题，成品油三个字成了繁体字，要重新开，和平开了红字负数发票，为什么购买方还会显示之前那张繁体字的？
1/2437
2019-07-01
老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？
1/388
2023-03-02
10月底我们购买的库存商品因为数量对不上要求退票，但是进项发票已经认证，11月份对方单位开负数进来，请问这整个流程正负数发票分录怎么做？我现在做的是 借 库存商品100 应交税费 寂寞项税额 17 贷 应付账款117 借 主营业务成本100 贷 库存商品100
1/513
2017-11-06
我们3月份入库了一批货，销售了，但是工厂还没有给我们开发票，怎么做帐，库存负数了
1/5
2025-04-02
当月先做进项税额转出，下月取得红字发票后，再红冲分录。
如
借：库存商品 贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出）
借：库存商品 负数 贷：银行存款 负数
如果是退货呢？也是借：库存商品 ？？
3/802
2022-01-02
往年开的发票税率选错了16税率选了10！发票数量过多，和事务所沟通做进项税转出请问分录怎么做
1/587
2019-08-07
我当月利润总额是负数，需要冲销应交所得税科目余额，如果冲销成为负数，会有什么影响吗？
1/1072
2020-03-02
老师你好，我们平常没有做进销项税的，这样就不用计提税费？计提出来是负数
2/87
2024-04-26
老师好，我家一般纳税人，卖玩具在商场，厂家在去年12月给我开的折扣专票，我在报税时在表二的20行作了进项税额转出，当时没有收到发票，不做这个数据的转出报不过去，等今年一月我报完税了才收到这两张折让的专票，窝就没有做到当月12月份的帐里，因为我的上游是很大的公司的上级开的票，所以发票每月都是来的晚，一张发票是，玩具*折让，-1000元，税额-1300都是负数的。还有是针对某一产品开的负数发票，现在我该怎么做分录哪？！？，后面还有几个月业是这样来的晚，
2/180
2021-07-14
老师好，我公司一般纳税人，这个月给我供货的上游公司，给我开了一张负数发票，家电*电视-1台金额-1000税额-130、洗衣机-1台，金额-1000，税额-130。我在申报时把这260负数税额已经做进项税额转出了因为不转出的话报表报不过去、可是我这洗衣机没有认证这张发票，电视认证了，那我在以后月份才认证的这洗衣发票，，我这样是否可以？我在这月对于这个负数发票的分录怎么做啊？
2/654
2021-10-06
公司是专票，可以领取普通发票，负数普票怎么申报啊
1/1074
2017-08-09
真账实操-开票系统 ，题目实操10，为何本月开具的普票，要红冲开具负数发票，而不直接作废
1/687
2018-11-07
纳税申报中印花申报购销合同的金额是根据财报上那个金额填的？ 按照销项发票吗？计提的算吗？ 如果这个月有计提算吗？ 那就是说比如3月份我有销售合同或者开出去一张销售发票，那我就按照合同或者销售发票的金额来填，没有的话就不填是吗？
1/272
2022-04-18
一般开销售发票出去，是在进项基础上加多少开较好
1/959
2017-07-19
请问没有进项可以开销售发票吗？
1/778
2021-06-28
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
