老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？

青柠

职称：会计实务

2023-03-02 19:48

老师，负数发票是我们内部使用的，不属于对方的，一般情况下是不能给对方的。正数发票的第二，第三联应该要求对方寄回，以便我们能够准确地记录账目，分析完整的财务流水，并及时发现任何可能的财务问题。

拓展知识：发票是企业的重要凭证，是一般纳税人出具的财务凭证，作为财务报表的重要组成部分，可以证明企业所发生的经济活动，是企业管理者进行收支核算和财务分析的重要依据，也是税务机关检查和税务管理的重要依据。

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