老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？

老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？

答： 老师，负数发票是我们内部使用的，不属于对方的，一般情况下是不能给对方的。正数发票的第二，第三联应该要求对方寄回，以便我们能够准确地记录账目，分析完整的财务流水，并及时发现任何可能的财务问题。 拓展知识：发票是企业的重要凭证，是一般纳税人出具的财务凭证，作为财务报表的重要组成部分，可以证明企业所发生的经济活动，是企业管理者进行收支核算和财务分析的重要依据，也是税务机关检查和税务管理的重要依据。

老师 问一下 对方给我们开的红字信息表 ，我们开了红字发票，对方已经抵扣过了，开出来的负数发票和红字信息表 我们把第二联第三联交给对方？

答： 对的，是的，需要这么做的。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

如果说我单位开具的增值税专用发票，对方已经抵扣，现在需要红冲，对方也开具了红字专票信息表，我这边也相应的开具了负数发票，那么我需要将原蓝字发票的发票联收回来吗？还是只需要对方吧专票信息表给我就行？

答： 只需要对方吧专票信息表给你就行