老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？

老师，之前红冲了2张8月份的发票，对方已经抵扣的了，负数发票也已经开出来了，对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗？正常来说，负数发票应该是我们原件要留着做账吧，然后相对应的正数发票的第二，第三联应该也要他们寄回来才对吧？

答： 老师，负数发票是我们内部使用的，不属于对方的，一般情况下是不能给对方的。正数发票的第二，第三联应该要求对方寄回，以便我们能够准确地记录账目，分析完整的财务流水，并及时发现任何可能的财务问题。 拓展知识：发票是企业的重要凭证，是一般纳税人出具的财务凭证，作为财务报表的重要组成部分，可以证明企业所发生的经济活动，是企业管理者进行收支核算和财务分析的重要依据，也是税务机关检查和税务管理的重要依据。

我方是销售方开了一张发票给对方，对方已经抵扣。现在要开红字发票，红字负数发票开出来需要给第2.3联给对方做账吗？之前的正数发票是否要收回呢？

答： 你好，之前的不需要收回，负数发票的23联给对方记账

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们开的负数发票，购买方要负数发票的发票联和抵扣联原件，要寄给他们吗，是购买方开的红字发票信息表，蓝字已经寄给他们了，红字发票也要寄吗，负数发票要盖发票章吗

答： 你好，需要盖章，需要给他们寄过去的。