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小规模产生的附加税，企业所得税是几月缴纳就几月计税金及附加和所得税，不用计提？
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2019-03-05
1.合营与联营的区别对投资方来说？
2.投资方从联营企业获得的股权分红、利润还要缴纳企业所得税或个人所得税（投资人为自然人的情况下）吗？
3.是因税率差补缴吗（假定被投资方为高新技术企业，所得税率15%，投资方25%的情况下）如果倒过来了呢，是不是要退还多交的所得税
1/2540
2016-11-19
有限合伙企业没有企业所得税，由合伙人分别承担，其中自然人合伙人缴纳个人所得税；法人合伙人需要缴纳企业所得税，那么，在实际缴纳税款时，应该怎么操作？比如公司收入100万，成本费用类共计60万，那么是按40万分配给各个合伙人来交税还是收入和成本都是按投资比例分开，再核算交税？请老师详细解答一下，这个查了好多资料找不到相关的
1/1120
2017-12-12
你好 老师，我想问一下公司亏损，想向税务局申请按利润总额缴纳企业所得税，我应该怎样写？公司的主要客户是贸易公司
1/316
2019-04-19
A公司6月13日缴纳5月份增值税，金额20000，缴纳企业所得税（所属时期20200401-20200630），金额1900，请问详细的会计分录怎么做？
8/407
2020-07-11
本单位非营利性医疗机构，为什么税务局要求本单位按事业基金为基础缴纳企业所得税？
1/930
2017-05-16
老师，你好！请问，工商年报时12月份有预缴的企业所得税和增值税，因为跨年了就把企业所得税转到费用了，表示实际抵扣的，但是企业是亏损，只能去税局申请留底。增值税转到已交税金。这种工商年报纳税总额需要填写预缴的部分吗？实际12月份的应该1月份申报。
1/972
2019-05-02
您好老师，我19年12月在外地预交企业所得税3302.75元，我这笔税款是不是应该在申报第四季度所得税抵扣，还是次年也可以抵扣
1/189
2020-01-06
房产企业预交所得税怎么计算
1/476
2017-10-19
预交的企业所得税怎样做分录
1/372
2018-11-18
企业所得税最多能预提多少啊？
3/602
2019-04-09
老师，19年是定额征收的，在填所得税年度纳税申报表B类表，也是按收入总额填，缴纳企业所得税吗
1/623
2020-05-07
那总机构的账务处理只要计算所得税10万。
借：所得税费用 20
贷：应交所得税 10
其他应收款--分公司 10
关于企业所得税分支机构预缴税款的做账
1/695
2020-05-03
老师你好，请问企业所得税申报表预缴申报表中后面的纳税人签章，是写公司名字呢？还是写法人名字呢？
2/1182
2021-04-12
汇算清缴时把暂时的成本，也就是没有拿回发票的成本，做调增企业所得税额，缴纳了企业所得税，这个账务怎么处理呢？
1/1225
2018-06-06
老师，房地产公司预收房款预缴的增值税后，增值税附加及土地增值税和企业所得是否计提。
3/1576
2020-04-23
小规模纳税人企业所得税应纳税所得额额计算公式
1/3346
2020-07-02
请教各位:我们是房地产开发公司，现在是预售阶段，没有收入，有预收款，计税预计毛利率是20%,企业所得税汇算清缴纳税申报表的营业收入和营业成本怎么填？
1/1425
2019-04-24
企业所得税汇算清缴营业收入10145821元税负是0.015我是应该安应纳税所得算，还是安营业收入来交这个税
1/362
2022-05-25
你好老师，2021年第一季度有企业所得税，但是没报年报汇算清缴就申报完了正常应该是可以拟补以前年度亏损的，出现了预缴所得税，是不是去年第二季度我就应该纳税调整还是怎么样操作，但是没弄啊？当今年马上要做第一季度的账了，去年年报上的拟补以前年度亏损明细表可以拟补额比账本上少了42.15，这个数是所得税纳税额，不知道该怎么办了？请老师指点，谢谢！
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2022-03-13
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