老师，19年是定额征收的，在填所得税年度纳税申报表B类表，也是按收入总额填，缴纳企业所得税吗

商务小杨 追问

2020-05-07 10:58

小规模有一笔收入是去税务局代开呢专票，当时已经交了税，把这个代开的收入也要填进去吗

王晶老师 解答

2020-05-07 11:01

是的呢，也填进去的呢

商务小杨 追问

2020-05-07 11:11

当时代开了15万多呢发票，税费应该是四千多，在填申报表的时候自动跳出来的实际已缴纳所得税额才一千多，这要不要改啊

王晶老师 解答

2020-05-07 11:23

那显示的不对的呢，实际以缴纳的这个数据改不了的呢

商务小杨 追问

2020-05-07 11:25

那是不是只能不管那个数字了，把收入填上就可以了

王晶老师 解答

2020-05-07 11:26

不行，税费4000多是总共的吧，上面显示的就是增值税

商务小杨 追问

2020-05-07 11:34

哦哦，就是当时属于交的是增值税，表里的是所得税额

王晶老师 解答

2020-05-07 11:37

啊，增值税申报表里面就显示增值税的

商务小杨 追问

2020-05-07 11:38

我现在填的是年度申报表

王晶老师 解答

2020-05-07 11:38

哦哦，所得税啊，那是对的呢

商务小杨 追问

2020-05-07 11:39

好呢，

商务小杨 追问

2020-05-07 11:39

谢谢老师了

王晶老师 解答

2020-05-07 11:39

嗯嗯，不用客气的哒